一、主要职能

农业综合开发办公室主要职能为贯彻执行国家农业综合开发政策和法规，组织调查农业后备资源和编制农业综合开发总体规划，负责拟定全市农业综合开发政策措施和项目管理办法，制定中长期规划，项目安排、评估论证、计划编制、申报立项等工作，负责研究部署、综合协调、组织实施、督促检查和验收农业综合开发项目，配合财政等部门做好农业综合开发项目资金的监督使用和专项审计等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，临湘市农业综合开发办公室部门决算包括局机关本级决算没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有农开办本级。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1,729.02万元，比上年减少43.66%。总支出1,729.02万元，比上年减少43.66%。

（二）收入决算情况

2017年收入1,729.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1729.02万元，比上年减少43.66 %。

（三）支出决算情况

2017年支出1,729.02万元，其中:农林水支出1729.02万元，比上年减少43.31%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入1729.02万元，比上年减少43.66%。均为一般公共预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出1729.02万元，比上年减少43.66%。均为一般公共预算财政拨款支出。

按功能分类如下：农林水支出1729.02万元，比上年减少43.31%。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入1729.02万元，比上年减少43.66%。一般公共预算拨款支出1729.02万元，比上年减少43.66%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入1729.02万元，比上年减少43.66%。用于基本支出的收入58.02万元，比上年减少13.27%。用于项目支出的收入1671万元，比上年减少44.34%。

（三）2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出1729.02万元，比上年减少43.66%。按功能分类：农林水支出1729.02万元，比上年减少43.31%。按经济分类：基本支出58.02万元，比上年减少13.27%。其中：工资福利支出44.44万元，比上年增加36.79%。商品和服务支出6.11万元，比上年减少82.24%。对个人和家庭的补助7.46万元，上年无对个人和家庭的补助。项目支出1671万元，比上年减少44.34%。其中：基本建设支出1671万元，比上年减少44.34%。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为4.5万元，决算数为4.03万元。其中：公务接待费预算数为4.5万元，公务接待费决算数为4.03万元，公务接待81批次814人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少0.44万元，临湘市农业综合开发办公室按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年临湘市农业综合开发办公室机关（事业）运行经费财政拨款决算6.11万元。比2016年减少28.3万元。

（二）政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额1641.92万元，其中：工程1641.92万元；本年度政府采购实际采购总额1444.89万元，其中：工程1444.89万元；

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明

2017年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为70万元，主要是农业综合开发资金配套。2017年本级重点项目资金（30万元及以上）决算数为70万元，达到年初绩效目标。

九、相关的名称解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：临湘市农业综合开发办公室2017年度决算公开表.XLS