目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）绩效目标情况说明
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2019年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、整体支出绩效目标表（附表）
32、政府采购预算表
一、部门基本概况
1、单位职能职责
农业综合开发办公室主要职能为贯彻执行国家农业综合开发政策和法规，组织调查农业后备资源和编制农业综合开发总体规划，负责拟定全市农业综合开发政策措施和项目管理办法，制定中长期规划，项目安排、评估论证、计划编制、申报立项等工作，负责研究部署、综合协调、组织实施、督促检查和验收农业综合开发项目，配合财政等部门做好农业综合开发项目资金的监督使用和专项审计等工作。
2、单位机构设置
我办为财政全额拨款事业单位，隶属财政局二级机构。下设办公室、财务室、工程股、综合股。
二、部门预算单位构成
临湘市农业综合开发办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有农开办本级。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为0，本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为0。
（一）收入预算，2019年年初预算数93.51万元，其中，一般公共预算拨款93.51万元。收入较去年减少14.83万元，主要是因为专项经费减少。
（二）支出预算，2019年年初预算数93.51万元，其中，农林水支出85.59元，社会保障和就业支出5.66万元，住房保障支出2.26万元。支出较去年减少14.83万元，主要是因为专项经费减少18万元。
备注：2019年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入；支出主要是单位基本运行的经费和专项支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年预算拨款收入93.51万元，其中：社会保障和就业支出5.66万元,占6.05%；农林水支出85.59万元，占91.53%；住房保障支出2.26万元，占2.42%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为44.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出44.51万元，其中工资福利支出38.51万元、一般商品和服务支出6万元。基本支出较去年增加3.17万元，主要是因为工资和公用经费提标。
（二）项目支出：2019年年初预算数为49万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：办公费6万元，主要用于对项目实地考察、设计、验收等方面；印刷费5万元，主要用于打印资料、图纸、复印等方面；会议费0.9万元，主要用于项目协调、决议等方面；培训费0.6万元，主要用于对项目施工的工艺、要求的培训；公务接待费3.5万元，主要用于项目实地考察、迎检、协调等；委托业务费4万元，主要用于做可研和设计；基础设施建设29万元，主要对农开历年来的项目水毁修复和老百姓耕种灌排渠道建设。项目支出较去年减少18万元，主要是因为压减项目支出、厉行节约。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款6 万元，比2018年预算增加 2万元，上升50%，主要是因为机关运行经费提标。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 4.2万元，其中，公务接待费 4.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.1万元，主要是因为厉行节约。
3、政府采购情况
2019年本单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购工程类预算0万元，政府采购货物类预算0万元、政府采购服务预算0万元。与上年持平。
4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为0万元。
部门整体支出绩效情况：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、31）
5、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2018年12月31日，本单位资产总计77.68万元，其中流动资产40.66万元，非流动资产37.02万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
本部门会议费预算0.3万元，人数约20人次,主要包含召开农开办综合开发相关会议等内容；培训费预算 0.4万元，拟开展农业综合开发等培训，人数97人次。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
