临湘市市场监督管理局
2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责：我局是2015年12月25日根据《中共岳阳市委办公室岳阳市人民政府办公室关于印发<临湘市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(岳办〔2015〕24号)文件精神新设立的正科级行政机构，属市人民政府工作部门，加挂临湘市食品药品监督管理局、临湘市食品安全委员会办公室（临湘市食品安全委员会应急管理办公室）牌子。原工商行政管理局、质量技术监督管理局和食品药品监督管理局的职责统一划入市场和质量监督管理局。2017年3月，根据省编办文件，我局正式更名为临湘市食品药品工商质量监督管理局。2019年4月，更名为临湘市市场监督管理局。
（二）机构设置：我局根据三定方案内设22个股室，为办公室、财务和审计股、人事股、政策法规股、信用监管股、网络交易股、广告监管股、行政审批股、市场规范股、价格监管股、质量监管股、食品生产监管股、食品经营监管股、特殊食品和化妆监管股、餐饮监管股、抽检监测管理股、药品医疗器械监管股、特种设备安全监管股、计量股、标准化股、知识产权监管股、消费者权益保护股（12315投诉举报中心）。下设9个直属单位，为反不正当竞争和反垄断管理所、专业市场所、综合执法大队、检验检测中心、药品不良反应监测中心、信息中心、食品安全综合协调中心、消费者维权服务中心、个体私营经济发展服务中心。设置11个派出机构，为长安监管所、五里监管所、云湖监管所、羊楼司监管所、坦渡监管所、聂市监管所、江南监管所、桃林监管所、桃矿监管所、长塘监管所、詹桥监管所。现有人数345人，其中在职230人（全额227人，差额0人，自筹3人），退休114人（其中：全额114人，差额0人，自筹0人)。
二、部门预算单位构成
临湘市市场监督管理局单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临湘市市场监督管理局单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算3223.50万元，其中，一般公共预算拨款3223.50万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加182.86万元，主要是经费拨款增加132.86万元和非税增加50万元。
（二）支出预算，2023年支出预算3223.50万元，其中，一般公共服务支出2644.46万元，社会保障和就业支出266.95万元，卫生健康支出124.84万元，住房保障支出187.25万元。支出预算较上年增加182.86万元，主要是一般公共服务支出增加111.66万元，社会保障和就业支出增加34.29万元，卫生健康支出增加23.46万元，住房保障支出增加13.45万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出3223.50万元，具体安排情况如下：
1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项） 2023 年预算数为1983.70万元，比 2022 年增加121.17 万元，增长6.51%（2022年该支出预算剔除其他社会保障和就业支出15.42万元和行政单位医疗支出101.38万元）。主要是工资上调，增加人员经费支出。
2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2023 年预算数为7万元，比 2022年减少1万元，降低12.5%。主要是财政压减专项经费，减少财政经费拨款。
3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项） 2023 年预算数为5 万元，比 2022 年减少1 万元，降低16.67%。主要是财政压减专项经费，减少财政经费拨款。
4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2023年预算数为648.76 万元，比 2022年增加7.91 万元，增长1.23%。主要是增加食品安全监管专项经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为249.52万元，比 2022 年增加17.79万元，增加7.68%。主要是工资上调，养老保险缴费基数增长。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为1.41万元，比 2022年增加0.48万元，增长51.61%。主要是工资上调，缴费基数增长。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023 年预算数为187.26 万元，比 2022 年增加13.46万元，增加7.74%。主要是工资上调，缴费基数增加。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为16.01万元，比 2022 年增加0.59万元，增加3.83%（2022年该支出未单独预算）。主要是工资上调，缴费基数增加。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）2023 年预算数为124.84万元，比 2022 年增加23.46万元，增加23.14%（2022年该支出未单独预算）。主要是工资上调，缴费基数增加。
（一）基本支出：2023年基本支出预算2562.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费2293.54万元，公用经费269.20万元。人员经费预算比 2022年增加175.65 万元，增长8.29%，主要是工资上调，增加人员经费支出；公用经费预算比 2022年增加1.3万元，增长0.49%，与上年基本持平。
（二）项目支出：2023年项目支出预算660.76万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：按项目管理的商品和服务支出580.68万元，主要用于市场监管、行政执法、食品安全抽样检验等；资本性支出（基本建设）68.08万元，主要用于大型修缮；资本性支出12万元，主要用于办公设备购置等方面。与2022年比较，项目支出增加5.91万元，增长0.90%，与上年基本持平。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款269.2万元，比2022年增加1.3万元，上升0.49%，与上年基本持平。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算25万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少10万元，主要是厉行节约，缩减三公经费支出。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额245.08万元，其中，政府采购货物预算12万元；政府采购工程预算68.08万元；政府采购服务预算165万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出3223.50万元，其中，基本支出2562.74万元，项目支出660.76万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出233.08万元，其中：食品安全抽样检验项目165万元；……大型修缮项目68.08万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算4万元，拟召开4次会议, 人数 400人,内容为全局工作会议、食品、药品、特种设备、知识产权等相关业务；培训费预算6万元，拟开展6次培训，人数600人，内容为药品不良反应培训、国家总局、省局和市局组织的各项业务培训; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆8辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”）
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
如有空表，请在表格下面备注说明。
