目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责
临湘市老干部活动中心为市委组织部所属副科级公益一类事业单位。市老干部活动中心，贯彻落实中央、省委、市委关于老干部工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对老干部工作的集中统一领导。主要职责是：
（一） 宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关老干部工作的方针政策，法律法规，认真做好离休干部和副处级以上退休干部离休干部遗孀家属的相关服务与管理工作和三个退管中心退体干部的协管工作。
（二） 深入调查研究，对新形势下出现的老干部工作新情况、新问题进行调查研究，并提出建议意见。为市委、市政府制定有关政策提供依据，协助督促全市离退休干部政治待遇和生活待遇的落实。
（三） 认真做好老干部的来信来访工作，并会同有关部门做好老干部思想政治工作。
（四） 协助指导有关部门和单位加强离退休干部党组织建设，号召全市离退休干部学习党的路线方针政策，组织引领离退休老干部开展形式多样的学习教育和有益于老年人身心健康的文体活动，积极发挥老干部正能量作用，为临湘市经济和社会发展提供优质服务。
（五） 协助有关部门做好离退休干部三项待遇的落实。
（六） 协助市委、市政府组织离退休干部重大节日的走访慰问活动。
（七） 加强老年教育工作，根据离退休干部的兴趣和需求，拟定老干部活动中心、老年大学的长远规划，协助做好有关老年群体服务管理的主导和带动作用。
（八） 负责对全市老干部进行政策宣传和老干部工作业务指导。
（九） 承担市关心下一代工作委员会办公室日常工作，协助市老年保健协会、市老年人体育协会（市老年门球协会）、市老年科学技术工作者协会、市老年书法协会、市老年大学等老年组织做好服务工作。
（十） 完成市委、市政府和市委组织部交办的其他任务。
2、单位机构设置
市老干部活动中心设下列内设机构：
（一）综合办公室（市关心下一代工作委员会办公室）
负责处理市老干部活动中心的日常工作，做到上传下达，为领导决策当好参谋助手。负责文秘档案、保密信息、公文系统、文印、印章管理使用、机关事务、公务接待、会务组织、组织人事编制等工作。加强老干活动室的管理和本单位资产和所有者权益的管理。
（二）老年组织联络办
负责落实老干部政治待遇及离退休干部党支部建设与管理，加强涉老组织联络和对老干部思想教育，老干部业务指导，老年教育工作的协调指导，认真宣传党和国家有关老干部方针政策，法律法规，并做好相应解释工作。以老年组织为平台，开展有益于老年人身心健康的文体活动，引领老干部发挥作用，调查研究，宣传报送老干部工作中的先进典型事迹，营造“爱老、敬老、孝老、助老”的良好社会氛围。
（三）待遇保障办
负责落实老干部生活待遇，协助督促离休费、医药费保障机制、财政支持机制的建立和完善，确保“两费”的落实。做好离退休干部人事、统计年报、工资待遇及离退休干部信息库管理等工作，及时做好老干部信息更新、来信、来访、慰问、祝寿、医疗保健及其他安置工作。
二、部门预算单位构成
老干活动中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有老干活动中心本级。
三、部门收支总体情况
我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为0。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为0。
（一）收入预算，2020年年初预算数475.27万元，其中，一般公共预算拨款475.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少135.23万元，主要是机构改革，老干活动中心并入市组织部，人员已作调整 。
（二）支出预算，2020年年初预算数475.27万元，其中，一般公共服务475.27万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少135.23万元，主要是机构改革，老干活动中心并入市组织部，人员已作调整。
备注：2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算475.28 万元，其中：一般公共服务支出47.58 万元，占100 %；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为374.57万元，比上年减少128.93万元，下降25.6%，原因机构改革，老干活动中心并入市组织部，人员已作调整。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为100.7万元，比上年增加1万元，增长1%，原因老干部工资提标，项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：老年协会经费支出39.6万元，主要用于老年协会开展活动支出等方面；退管中心经费支出14.1万元，主要用于退休军人干部经费等方面；老干活动与管理经费47万元。主要用于老年干部的活动经费。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比2019年预算减少18.7万元，下降100%。原因机构改革，老干活动中心并入市组织部，人员已作调整.
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1万元，主要是厉行节约，压缩经费。
3、一般性支出情况
2020年本单位会议费预算支出0.75万元，拟召开临湘市老干部年度会议，人数约50人次，主要包含传达全市老年活动工作布置、小型座谈会等内容；培训费预算 支出0.75万元，拟开展全市老年特长培训班等培训，人数60人次，主要内容为对全市老年干部的文化和特长培训。
3、政府采购安排情况说明
2020年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为86.6万元，其中：1、老年协会费项目39.6万元、与2019年度持平。2、老干活动与管理经费项目47万元、与2019年减少3万元。原因机构改革，老干活动中心并入市组织部，人员已作调整。
2020年部门整体支出绩效目标475.28万元，其中：基本支出374.58万元，项目支出100.7万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计115.07万元，其中流动资产20.95万元，非流动资产94.12万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
