临湘市矿产资源税费征收综合管理局2017年部门预算说明
一、部门基本概况
我局是由财政、公安、国土、林业、水利等单位抽调人员所组成部门，隶属临湘市财政局，下设7个股（办公）室、9个市级直管服务所及9个乡镇征管站，财政预算拨款开支人数共有21人，外单位抽调及劳务派遣人员54人，公务用车3台，委托代理本市范围及入境矿产资源税费的征收管理。
二、部门预算单位构成
本局为临湘市财政局下设的独立核算的正科级二级机构，没有其他下设独立核算单位，只负责本单位部门决算。
三、部门收支总体情况
2017年部门预算只包括本级预算，收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入。
（一）收入预算，2017年年初预算数510.4万元，其中，一般公共预算拨款510.4万元，收入较去年454.7万元增加（减少） 55.7万元，主要是因为调增工资等增加收入预算。
（二）支出预算，2017年年初预算数510.4万元，其中，一般公共预算拨款510.4万元，支出较去年454.7万元增加（减少） 55.7万元，主要是因为调增工资等增加支出预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入510.4万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为165.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为345万元，是指本部门所属服务所运行支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款 323.9万元，与上年持平。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为 17.92 万元，其中，公务接待费 12 万元，公务用车购置及运行费 5.83 万元（其公务用车运行费 5.83万元），2017年“三公”经费预算较2016年减少（增加） 0.1 万元，2017年“三公”经费预算与2016年基本持平。
3、政府采购情况
2017年本部门政府采购预算总额 80 万元，其中，货物类采购预算 30 万元；服务类采购 50 万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算需公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（分类）
5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出
6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出
12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
14、政府性基金预算支出情况表
15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表
17、省级专项资金预算汇总表
18、一般公共预算“三公”经费预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
备注：2017年部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格，各部门可自行从软件中检索导出，分析相关数据并按要求填报后对外公开。
2017年5月12日