2021年度临湘市财政事务中心部门决算
目 录
第一部分 临湘市财政事务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市财政事务中心单位概况
一、部门职责
（一）负责市级行政性收费、事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资产和国有资源收益、其他非税收入的征收管理。
（二）负责全市票证管理工作。
（三）负责协调和乡镇及相关职能部门的矿产资源税费集中征收管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市财政事务中心内设机构包括：办公室、综合股、非税结算室、矿产资源税费结算室、票证室、财务室、监控室、征管股、执法稽查股、征管股，共10个股室。中心所属市级乡镇服务所包括：长塘服务所、詹桥服务所、白云石山服务所、白云北山服务所、马家桥服务所、灰山服务所、共6个。
（二）决算单位构成。临湘市财政事务中心2021年部门决算公开单位构成包括：临湘市财政事务中心本级决算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计378.01万元。与上年401.41万元相比，减少23.40万元，减少5.83%，主要是因为停止发放综合治理先进单位奖而减少工资福利支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计378.01万元，其中：财政拨款收入376.92万元，占99.71%；其他收入1.09万元，占0.29%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计378.01万元，全部为基本支出378.01万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计376.92万元，与上年相比，减少24.49万元，减少6.10%，主要是因为停止发放综合治理先进单位奖而减少工资福利支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出376.92万元，占本年支出合计的99.71%，与上年相比，财政拨款支出减少24.49万元，减少6.10%，主要是因为停止发放综合治理先进单位奖而减少工资福利支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出376.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出357.23万元，占94.78%；社会保障和就业（类）支出11.25万元，占2.98%；住房保障（类）支出8.44万元，占2.24%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为373.29万元，支出决算数为376.92万元，完成年初预算的100.97%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为143万元，支出决算为140.36万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为停止发放综合治理先进单位奖而减少工资福利支出。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算从“一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）”调入到该类款项。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算从“一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）”调入到该类款项。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为210.60万元，支出决算为150.19万元，完成年初预算的71.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整，部分分成了行政运行（项）和一般行政管理事务（项）中。
5、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算从“一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）”调入到该类款项。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为11.25万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为8.44万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出376.92万元，其中：人员经费221.10万元，占基本支出的58.66%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费155.82万元，占基本支出的41.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.82万元，支出决算为10万元，完成预算的67.48%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年一致。
公务接待费支出预算为9万元，支出决算为6万元，完成预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少3万元，减少33.33%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.82万元，支出决算为4万元，完成预算的68.73%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.82万元，减少31.27%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6万元，占60%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占40%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为6万元，全年共接待来访团组150个、来宾1500人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元，临湘市财政事务中心更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费4万元，主要是执法稽查用车支出。
截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出155.82万元，比上年增加0.73万元，增长0.05%。主要原因是：增大了党建与防疫投入。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费3万元，用于召开全市非税与票证管理工作、乡镇及站所矿产资源非税工作讲评会议，人数167人，内容为非税（包括矿产资源非税）征收与票证管理工作开展进度；开支培训费1万元，用于开展非税政策法规与票证管理知识培训，人数 50人，内容为非税政策法规、票证领用与管理知识；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
单位无绩效自评报告，以财政局机关统一绩效自评报告。
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展的重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
