2022年度
临湘市公安局部门决算
目录
第一部分临湘市公安局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市公安局概况
一、部门职责
临湘市公安局是财政全额拨款的行政单位，工作职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境）地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据有关机构改革和机构调整的规定要求，2022年公安局共有二级机构41个。其中，综合管理机构7个（指挥中心、政工室、警务督察大队、警务保障室、行政审批股，党建办、信通科），执法勤务机构14个（国保大队、法制大队、刑侦大队、治安大队、反恐怖大队、危爆大队、经侦大队、人境大队、巡特警大队、禁毒大队、网安大队、综合管理执法大队、城管旅游执法大队、交警大队），监所管理机构4个（看守所、拘留所、执法办案中心、强制隔离戒毒所），派出所机构15个（长安所、五里牌所、羊楼司所、桃林所、詹桥所、江南所、云湖所、聂市所、坦渡所、儒溪所、黄盖所、忠防所、桃矿所、长塘所、白羊田所），其他机构1个（羊楼司警务站）。
2022年全局独立编制机构1个，独立核算机构1个。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计11146.44万元。与上年相比，减少1920.15万元，减少14.69%，主要是2022年基本建设投入减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计11146.44万元，其中：财政拨款收入11146.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计11146.44万元，其中：基本支出5092.77万元，占45.69%；项目支出6053.67万元，占54.31%；上缴上级支出0万元，占%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计11146.44万元，与上年相比，减少1920.15万元,减少14.69%，主要是2022年基本建设投入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出10859.34万元，占本年支出合计的97.42%，与上年相比，财政拨款支出减少1574.35万元，减少12.66%，主要是因为基本建设投入减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出10859.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占0.09%；公安安全支出10158.81万元，占93.55%；社会保障和就业支出434.14万元，占4% ；住房保障支出256.39万元，占2.36%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为8167.49万元，支出决算数为10859.34万元，完成年初预算的132.96%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于公安其他办案支出。
2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为7569.25万元，支出决算为9033.5万元，完成年初预算的119.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级转移支付资金未纳入年初预算。
3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为131万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：系省级转移支付资金用于一村一辅警经费以及禁毒经费等。
4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）
年初预算为万元，支出决算为25.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：系省级政法转移支付资金，用于户籍部门执法办案。
5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为968.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：纳入预算管理的非税收入增加，用于信息化建设和办案支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算数为341.85万元，支出决算数为341.85万元，完成年初预算
的100%。决算数与年初预算数一致。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算数为0，支出决算为92.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内支付了4名退休民警的死亡抚恤。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为256.39万元，支出决算256.39万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出5092.77万元，其中：
人员经费4077.96万元，占基本支出的80.07%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。
公用经费1014.81万元，占基本支出的19.93%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为162万元，支出决算为158.28万元，完成预算的97.7%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为30万元，支出决算为26.66万元，完成预算的88.87%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少2.86万元，减少9.67%,减少的主要原因是从严控制公务接待。
无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为132万元，支出决算为131.62万元，完成预算的99.71%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制三公经费，与上年相比减少0.38万元，减少0.28%,减少的主要原因是从严控制三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算26.66万元，占16.84%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算131.62万元，占83.16%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个。
2、公务接待费支出决算为26.66万元，全年共接待来访团组180个、来宾1920人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为131.62万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费131.62万元，主要是车辆油料、修理、车辆保险及过路过桥费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为45辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入287.1万元；年初结转和结余0万元；支出287.1万元，其中基本支出0万元，项目支出287.1万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为287.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：将原交警城东中队出让，所得资金用于建设五里派出所、交警城东中队合建项目。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出1014.81万元，比上年决算数减少1055.95万元，下降50.99%。主要原因是：1、对项目进行调整，将劳务费和差旅费调整至项目支出；2、根据厉行节约和创建节约性机关要求，全年电费和维修费有所下降。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费4.01万元，主要包含传达全市公安工作、大要案件会审、扫黑除恶专项斗争、宾旅馆治安管理工作等公安业务会议的布置、小型座谈会等内容会议，人数约500余人次；开支培训费4.48万元，用于开展公安各项业务周培训，即每周二开展全市公安民警周培训活动，人数900余人次。未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额1161.96万元，其中：政府采购货物支出1161.96 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1161.96万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆60辆。其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车51辆、特种专业技术用车4辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分93.8分，评价等级为“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
（项目绩效）临湘市公安局2022年辅协警工作经费绩效评价报告终稿.doc
（项目绩效）临湘市公安局2022年一村一辅警工作经费绩效评价报告-终稿.doc