临湘市病残吸毒人员收治中心
2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
为严厉打击毒品犯罪,加强和规范强制隔离戒毒执行工作,切实解决病残吸毒人员送戒难、收治难。收治患有艾滋病、心脏病、尿毒症、传染病和吞食异物自伤自残的吸毒成瘾严重人员。
（二）机构设置
临湘市病残吸毒人员收治中心是司法局下属的二级机构，财务单独核算。机构性质是事业单位，下设办公室、财务室、管教室、巡查值班室。
二、部门预算单位构成
临湘市病残吸毒人员收治中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算166.14万元，其中，一般公共预算拨款164.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入2万元。上年结转结余0万元。因为本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、18、19表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11表均为空。
收入较去年减少1.03万元.主要是压缩开支。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算166.14万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全151.58万元，社会保障和就业支出9.86万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，住房保障支出4.71万元。支出较去年减少1.03万元，主要是压缩开支
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算164.14万元，比2022年减少1.03万元，主要是压缩开支。
其中：社会保障和就业支出（类）9.86万元，占5.8%；住房保障支出（类）4.71万元，占1.9%;公共安全支出（类）151.58万元，占92.3%；具体安排情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为9.86 万元，比 2022 年增加0.95万元，主要是人员经费调整。
2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023年预算数为4.71万元，比 2022 年增加1.49万元，主要是人员经费调整。
3、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2023 年预算数为151.58 万元，比 2022 年减少1.46万元，主要是压缩开支。
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数70.60万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费55.20万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费15.40万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算95.54万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：给养费6.14万，主要用于吸毒学员日常伙食开支；劳务派遣人员经费57.2万，主要用于辅警工资福利支出；全额人员特岗津贴16.2万，主要用于特殊岗位津贴支出；运转经费16万，主要用于办公费、水电费等方面支出。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本部门2023年机关运行经费15.4万元。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车××辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
重点项目预算的绩效目标：2023年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为57.2万元，主要是劳务派遣人员经费。
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为166.14万元，其中，基本支出70.60万元，项目支出95.54万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表21、22）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
