临湘市病残吸毒人员收治中心2024年部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
为严厉打击毒品犯罪,加强和规范强制隔离戒毒执行工作,切实解决病残吸毒人员送戒难、收治难。收治患有艾滋病、心脏病、尿毒症、传染病和吞食异物自伤自残的吸毒成瘾严重人员。
（二）机构设置
临湘市病残吸毒人员收治中心是司法局下属的二级机构，财务单独核算。机构性质是事业单位，下设办公室、财务室、管教室、巡查值班室。
二、部门预算单位构成
临湘市病残吸毒人员收治中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年收入预算174.92万元，其中，一般公共预算拨款172.72万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入2万元。收入预算较上年增加8.78万元，主要是新增一名事业编制人员，人员经费增加。
（二）支出预算，2024年支出预算174.92万元，其中，公共安全支出157.88万元，社会保障和就业支出7.86万元，卫生健康支出3.67万元，住房保障支出5.51万元。支出预算较上年增加8.78万元，主要是人员经费支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出172.72万元，具体安排情况如下：
1. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项） 2024 年预算数为157.88万元，比 2023年增加6.3万元，增长4.16%。主要是人员经费调整。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为7.34万元，比 2023 年减少2.52 万元，减少25.56%。主要是人员经费调整。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为0.51万元，比 2023 年增加0.51 万元，增加100%。主要是人员经费调整。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）2024 年预算数为3.67 万元，比 2023 年增加3.67 万元，增长100%。主要是人员经费调整。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项） 2024 年预算数为3.31万元，比 2023年减少万元，减少29.72%。主要是人员经费调整。
（一）基本支出：2024年基本支出预算79.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费62.38万元，公用经费17.6万元。人员经费预算比 2023年增加7.18万元，增长13.01%，主要是人员经费调整；公用经费预算比 2023年增加2.2 万元，增长14.29%。主要是人员经费调整。
（二）项目支出：2024年项目支出预算92.74万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：给养费6.14万，主要用于吸毒学员日常伙食开支；劳务派遣人员经费57.2万，主要用于辅警工资福利支出；全额人员特岗津贴16.2万，主要用于特殊岗位津贴支出；运转经费16万，主要用于办公费、水电费等方面支出。与2023年比较，给养费、劳务派遣人员经费与上年度持平；全额人员特岗津贴支出减少1.8万元，降低12.5%，主要是项目经费减少 ；运转经费支出减少1万元，降低6.67%，主要是项目经费减少。
五、政府性基金预算
2024年本部门无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款17.6万元，比2023年增加2.2万元，上升14.29%，主要是人员经费调整。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算0万元，2024年“三公”经费预算较2023年减少1.5万元，主要是因上年度无“三公”经费支出而经费调整。
（三）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额20万元，其中，政府采购货物预算20万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2024年部门整体支出172.72万元，其中，基本支出82.18万元，项目支出92.74万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出92.74万元，其中：给养费项目6.14万元；劳务派遣人员经费项目57.2万元；全额人员特岗津贴项目14.4万元；运转经费项目15万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2024年政府性基金预算支出情况表
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
