临湘市长塘中学2019年部门预算公开编报说明
来源:政府办   日期: 2019-05-18 11:34
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第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)绩效目标情况说明

(六)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、支出预算项目明细表

28、2019年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表(附表)

一、部门基本概况

1、单位职能职责:加强教育教学管理,发展教育事业。全面贯彻执行党的教育方针,开展教育教学活动。

2、单位机构设置:临湘市长塘中学单位内设机构包括:教导处、政教处、总务处、办公室、财务室等部门。

二、部门预算单位构成

长塘中学只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有长塘中学本级。

三、部门收支总体情况

我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。

(一)收入预算,2019年年初预算数999.2万元,其中,一般公共预算拨款999.2万元,(其中经费拨款993.2万元,纳入预算管理的非税收入6万元)。纳入专户管理的非税收入拨款0万元,政府性基金拨款0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加102.6 万元,主要增加原因是今年预算列入了养老、工伤保险和2018年新招教教师工资及各项配套资金。

(二)支出预算,2019年年初预算数999.2万元,其中,教育999.2万元,支出较去年增加102.6 万元,主要增加原因是今年预算列入了养老、工伤保险和2018年新招教教师工资及各项配套资金。

备注:2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入,纳入专户管理的非税收入,上级补助收入等收入;支出包括一般公共服务支出,公共安全支出,社会保障和就业支出,住房保障等和其它专项经费等支出等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出预算999.19万元,其中:教育支出803.79万元,占80.44%;社会保障和就业支出139.57万元,占13.97%;住房保障支出55.83万元,占5.59%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为999.2万元,与上一年相比,增加102.6万元,增长11%。主要增加原因是今年预算列入了工伤保险和及各项配套资金。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本工资、津贴补贴等人员经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年临湘市长塘中学机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元,比2018年预算增加0万元,上升0%。原因本单位是义务教育阶段学校,机关运行经费不预算。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加0万元,主要是原因本单位是义务教育阶段学校,“三公”经费不预算。

3、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算0万元,拟召开会议0次,人数0人次;培训费预算 0万元,拟开展培训为0次,人数0人次,主要原因是本单位是义务教育阶段学校,一般性支出不预算。

4、政府采购安排情况说明

2019年本单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较2018年增加0万元,主要是本单位是义务教育阶段学校,政府采购支出不预算。

详见预算公开表格中的政府采购预算表(表31)。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为0万元,原因是本单位是义务教育阶段学校,一般商品和服务支出不预算。

2019年部门整体支出绩效目标999.2万元,其中:基本支出999.2万元,项目支出0万元,全部实行整体支出绩效目标管理,整体支出绩效情况为:1、加强单位职能建设,提高单位履职水平和能力;2、加强预决算公开力度,严控三公经费;3、合理高效利用资金,使资金广泛服务于全市社会经济发展。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)

6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况

截止2018年12月31日止,本单位资产总计1738万元,其中流动资产235万,非流动资产1503万元。截至上一年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

 

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

2019年部门预算公开表_(404052)临湘市长塘中学.xlsx