长塘中学部门2024年部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行临湘市教体局的行政规章制度。
2．配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3．配合政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。
7．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
10．在市教体局和市党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。
（二）机构设置
内设机构设置。临湘市长塘中学单位内设机构包括：政教处，教导处，后勤处，财务室，办公室等。
二、部门预算单位构成
长塘中学单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长塘中学单位本级。
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2024年收入预算1159.58万元，其中，一般公共预算拨款1159.68万元（包括纳入预算管理的非税收入拨款3万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年1299.26万元减少139.68万元，主要是学校教师人数减少。
（二）支出预算，2024年支出预算1159.58万元，，教育支出864.76万元，社会保障和就业支出144.76，卫生健康支出60.14，住房保障支出90.21。支出预算较上年减少142.58万元，主要是教师人数减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出1159.58万元，具体安排情况如下：
1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算为835.69万元，2023年预算886.42万元，剔除后比2023年减少50.73万元，减少2.44%。主要原因是：2024年教师人数调整，基本工资、绩效工资减少。
2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出2024 年预算数为29.07万元，2023年其他教育费附加安排的支出31.12万元，2024年比2023年减少2.05万元，减少6.6%，主要是教师人数变化，基数导致。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为120.29万元，2022年预算数为127.62万元，比 2023年减少7.33万元，降低5.73%。主要是2024年教师人数调整，基本工资、绩效工资减少、计提基数变化。
4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）2023年预算数为16.65万元，2023年预算数为16.65万元，主要是遗属补助人员无变动。
6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为7.53万元，2023年预算数为7.93万元，比 2023年减少0.4万元，下降5%。主要原因是：主要是教师数减少。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为60.14万元，2023年预算数为63.81万元，比 2023年减少3.67万元，减少5.7%。主要原因是：主要是教师数减少。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2024年预算数为90.21万元，2023年预算数为95.71万元比 2023年减少5.5万元，降低5.7%。主要是2024年教师人数调整。
（一）基本支出：2024年基本支出预算1159.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1159.58万元，公用经费0万元。人员经费预算比 2023年减少69.68万元，降低5.66%，主要是教师人数减少。
（二）项目支出：2024年项目支出预算0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。与2023年比较，项目支出增加0万元，增长0%，主要是无项目支出。
五、政府性基金预算
2024年本部门无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年临湘市长塘中学本级机关运行经费0万元，主要是本单位是义务教育阶段学校，机关运行经费不预算。
（二）“三公”经费预算
2024年临湘市长塘中学“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。主要是本单位是义务教育阶段学校，“三公”经费不预算。故2024年一般公共预算“三公”经费预算表为空
（三）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2024年部门整体支出1159.58万元，其中，基本支出1159.58万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数0人,内容为无 ；培训费预算0 万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无 ; 拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。（或无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。）主要是本单位是义务教育阶段学校，一般性支出不预算。
（六）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2024年政府性基金预算支出情况表（此表为空表）
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
