2021年度
临湘市桃矿中学部门决算
目 录
第一部分 临湘市桃矿中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市桃矿中学概况
一、部门职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行临湘市教育体育局的行政规章制度。
2、配合临湘市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市桃矿中学内设机构包括：教导处、政教处、总务处、办公室、财务室等部门。
（二）决算单位构成。临湘市桃矿中学2021年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市桃矿中学为二级预算单位，包括临湘市桃矿中学本级决算部门，没有下级单位。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计502.22万元。与上年669.73万元相比，减少167.51万元，减少25.01%，主要是因为我校学生及教师减少，导致人员经费和公用经费均有所减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计502.22万元，其中：财政拨款收入502.22万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计502.22万元，其中：基本支出502.22万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计502.22万元，与上年相比，减少167.51万元，减少25.01%，主要是因为我校学生及教师减少，导致人员经费和公用经费均有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出502.22万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少167.51万元，减少25.01%，主要是因为我校学生及教师减少，导致人员经费和公用经费均有所减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出502.22万元，主要用于以下方面：教育（类）支出416.63万元，占82.96%;社会保障和就业（类）支出52.36万元，占10.42%住房保障（类）支出33.23，占6.62%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为502.22万元，支出决算数为502.22万元，完成年初预算的100%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算为369.23万元，支出决算为369.23万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为47.40万元，支出决算为47.40万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）
年初预算为44.92万元，支出决算为44.92万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤 （款）死亡抚恤（款）
年初预算为7.44万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为33.23万元，支出决算为33.23万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出502.22万元，其中：人员经费400.83万元，占基本支出的79.81%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金伙食费补助绩效工资机关事业单位基本养老保险保险费住房公积金助学金等；公用经费101.39万元，占基本支出的20.19%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。人员经费比上年减少167.51万元，原因是我校教师减少；公用经费比上年增加11.65万元，原因是维修（护）费增加。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变化。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0，支出决算为0，与上年相比无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组12个、来宾412人次，主要是教研活动发生的接待支出。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出101.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）,比上年增加11.65万元，增长12.98%。主要原因是：维修（护）费用增加。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0.8万元，用于召开日常例会会议，人数41人；开支培训费3万元，用于开展新教师学习培训，代课老师业务培训，人数68人，内容为学习新课标等理论知识及教师汇报等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分96分，评价等级为：优。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
