2022年度
临湘市羊楼司中学部门决算
目 录
第一部分 临湘市羊楼司中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市羊楼司中学概况
一、部门职责
（一）打造高效课堂，加强教研会教改，坚持听课评课制度。支持鼓励青年教师参加优质课比武活动,一人参赛,众人参研。
（二）全面落实“双减”政策，加强学校课程建设。
（三）严格收费制度，杜绝乱收费现象。规范收费标准，做到财务公开：即收费标准公开、学校收入公开、大型开支公开。账目日清月结。财产责任到人，坚持谁损坏谁赔偿的原则，控制学校财产流失。
（四）加强学习，强化教师的师德师风教育，强化教师的业务学习，强化对新课程理念的认识。
（五）实施中小学学历教育，严格控制大班额，完成一年级学生招生及九年级学生毕业。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市羊楼司中学内设机构包括：教导处、政教处、总务处、办公室、财务室等部门。
（二）决算单位构成。临湘市羊楼司中学2022年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市羊楼司中学为二级预算单位，包括临湘市羊楼司中学本级决算部门，没有下级单位。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2672.99万元。与上年相比，增加1087.55万元，增加68.6%，主要是因为我校教师人员数量增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2672.99万元，其中：财政拨款收入2031.42万元，占76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入641.58万元，占24%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2672.99万元，其中：基本支出2672.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2031.42万元，与上年相比，增加445.98万元，增加22.95%，主要是因为我校教师人员结构调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2019.42万元，占本年支出合计的76%，与上年相比，财政拨款支出增加445.98万元，增加22.95%，主要是因为我校教师人员结构调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2019.42万元，主要用于以下方面：住房保障支出（类）支出85.2万元，占4.22%；教育（类）支出1808.14万元，占89.54%;社会保障和就业（类）支出126.07万元，占6.24%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1180.65万元，支出决算数为2019.42万元，完成年初预算的171.04%，其中：
1．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为83.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门属于义务教育阶段，年初预算做在小学教育（项）。
2．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为967.85万元，支出决算为455.95万元，完成年初预算的47.11%，本部门属于义务教育阶段，年初预算做在小学教育（项）。
3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为713.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门属于义务教育阶段，年初预算做在小学教育（项）。
4.教育支出（类）普通教育（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为36.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门属于义务教育阶段，年初预算时只进行了人员经费预算，未进行公用经费的预算。
5.教育支出（类）教育管理事务（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为370.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门属于义务教育阶段，年初预算时只进行了人员经费预算，未进行公用经费的预算。
6.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门属于义务教育阶段，年初预算时只进行了人员经费预算，未进行公用经费的预算。
7.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为145万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门属于义务教育阶段，年初预算时只进行了人员经费预算，未进行公用经费的预算。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤无法纳入预算。
9.住房保障支出（类）住房改革之初（款）住房公积金（项）。
年初预算为91.2万元，支出决算为85.2万元，完成年初预算的93.42%。决算数与年初预算数一致。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为121.6万元，支出决算为121.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2019.42万元，其中：人员经费1492.86万元，占基本支出的73.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金伙食费补助绩效工资机关事业单位基本养老保险保险费住房公积金助学金等；公用经费526.56万元，占基本支出的26.07%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。人员经费比上年增加595.76万元，原因是因为我校教师人员结构调整；公用经费比上年增加224.22万元，原因是维修（护）费增加。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是教育教学活动发生的接待支出。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入12万元；年初结转和结余0万元；支出12万元，其中基本支出12万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。
本单位为非行政机关、非参公管理部门，未统计机关运行经费支出。
十、一般性支出情况
2022年本部门开支会议费0万元，用于召开日常例会会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展新教师学习培训，代课老师业务培训，人数0人，内容为学习新课标等理论知识及教师汇报等。
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分96分，评价等级为：优。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位未委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
