2022年度
临湘市长安中心小学
部门决算
目录
第一部分 临湘市长安中心小学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市长安中心小学概况
一、 部门职责
加强教育教学管理，发展教育事业。全面贯彻执行党的教育方针，开展教育教学活动。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市长安中心小学为1所农村小学，设有办公室、教导处、政教处、总务处、财务室等处室。
（二）决算单位构成。
临湘市长安中心小学为二级预算单位，包括临湘市长安中心小学本级决算部门，没有下级单位。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1524.16万元。与上年（1444.38万元）相比，增加79.78万元，增长5.5%，主要是因为学校课后延时服务费纳入非税收入管理。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1524.16万元，其中：财政拨款收入1260.03万元，占82.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入264.14万元，占17.33%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1524.16万元，其中：基本支出1524.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1260.03万元，与上年（1444.38万元）相比，减少184万元,减少12.74%，主要是因为教师异动，导致财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1260.03万元，占本年支出合计的82.67%，与上年相比，财政拨款支出减少184万元，减少12.74%，主要是因为教师异动，导致财政拨款支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1260.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占0.4%；教育（类）支出1102.97万元，占87.53%;社会保障和就业支出89.14万元，占7.07%；住房保障支出62.92万元，占5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1260.03万元，支出决算数为1260.03万元，完成年初预算的159.05%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算数的100%。支出数与年初预算数一致。
2、教育支出（类）教育管理事务（款） 其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为12.26万元，支出决算为12.26万元，完成年初预算数的100%。支出数与年初预算数一致。
3、教育支出（类）普通教育（款） 学前教育（项）。
年初预算为93.3万元，支出决算为93.3万元，完成年初预算数的100%。支出数与年初预算数一致。
4、教育支出（类）普通教育（款） 小学教育（项）。
年初预算为758.73万元，支出决算为758.73万元，完成年初预算数的100%。支出数与年初预算数一致。
5、教育支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）。
年初预算为216.52万元，支出决算为216.52万元，完成年初预算数的100%。支出数与年初预算数一致。
6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算数的100%。支出数与年初预算数一致。
7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为20.15万元，支出决算为20.15万元，完成年初预算数的100%。支出数与年初预算数一致。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为85.23万元，支出决算为85.23万元，完成年初预算数的100%。支出数与年初预算数数一致。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为3.91万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算数的100%。支出数与年初预算数数一致。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为62.92万元，支出决算为62.92万元，完成年初预算数的100%。支出数与年初预算数数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1260.03万元，其中：
人员经费995.83万元，占基本支出的79.03%,主要包括主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。公用经费264.2万元，占基本支出的20.97%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出.
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位非机关单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费万元；开支培训费5.98万元，用于开展业务培训，新教师学习培训，人数约50人，内容为学习新课标等理论知识及教师汇报课等；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度的提高资金的使用效益。严格按照预算编制控制人员经费的使用。严格控制公用支出，所有公用支出都按照先计划再审批最后采购的原则进行。截止到12月，我校三公经费合计0万元，严格按照要求厉行节约。
（二）存在的问题及原因分析
因为对相关政策还了解不够透彻，在财政资金的使用方面，我们需要严格把关，所以我们会加强相关人员业务学习和严格财务审核制度。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
