临湘市实验中学2018年部门预算公开编报说明
来源:财政局   日期: 2018-02-28 08:57
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一、部门基本概况

1、单位职能职责:加强教育教学管理,发展教育事业。全面贯彻执行党的教育方针,开展教育教学活动。

2、单位机构设置:临湘市实验中学为义务教育阶段九年一贯制学校。

二、部门预算单位构成

临湘市实验中学只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有临湘市实验中学本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2018年年初预算数11818758.60元,其中,一般公共预算拨款11673758.60元,纳入预算管理的非税收入拨款145000元。收入较去年减少2563650.9元,主要减少原因是今年的商品服务支出由教育体育局统一作预算。

(二)支出预算,2018年年初预算数11818758.60元,其中,教育11818758.60元。支出较去年减少2563650.9元,主要减少原因是今年的商品服务支出由教育体育局统一作预算。。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入11818758.60元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为11818758.60元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本工资、津贴补贴等人员经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为0元。

五、其他重要事项的情况说明

1、一般商品和服务支出由临湘市教育体育局统一预算,因此三公经费也由临湘市教育体育局统一预算。

2、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明

本年度无重点项目预算的绩效目标等预算绩效。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 2018年实验中学预算公开表.xls附件: