目 录
第一部分临湘市成大实验学校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市成大实验学校概况
一、部门职责
宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教体局的行政规章制度，促进小学基础教育的发展。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
临湘市成大实验学校单位内设机构包括教导处、总务处、政教处、艺体处、财务室
（二）决算单位构成。
临湘市成大实验学校只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有临湘市成大实验学校本级。
第二部分 临湘市成大实验学校2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市成大实验学校2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1,592.83万元，与2018年相比，收、支总计增加199.6万元，增长14.33%。主要原因是人员增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,578.61万元，其中：财政拨款收入1578.61万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,592.83万元，其中：基本支出1,592.83万元，占100%。项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1578.61万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加185.38万元，增长13.31%。主要原因是人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1578.61万元，占本年支出合计的99.11%。与2018年度相比，财政拨款支出增加185万元，增长13.31%,主要原因是人员增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1578.61万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1347.75万元，占85.38%；社会保障和就业（类）支出168.47万元，占10.67%；住房保障（类）支出62.39万元，占3.95%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为1145.88万元，支出决算为1578.61万元，完成年初预算的137.76%。支出决算大于年初预算的主要原因是上级转移支付。其中：
教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育事务管理支出（项）：年初预算为227.19万元，支出决算为227.19万元，完成年初预算的100%。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）： 年初预算为722.82万元，支出决算为722.82万元，差额原因是上级转移支付。
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）： 年初预算为125.39万元，支出决算为125.39万元，完成年初预算的100%。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：年初预算为218.36万元，支出决算为218.36万元，完成年初预算的100%。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为168.47万元，支出决算为168.47万元，完成年初预算的100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：年初预算为62.39万元，支出决算为62.39万元，完成年初预算的100%。
按经济分类：工资福利支出1324.03万元，比上年增加17.9%。商品和服务支出225.59万元，比上年减少11.1%。对个人和家庭的补助28.99万元，比上年增加72.7%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1,578.61万元，其中:人员经费1,353.02万元，占基本支出的85.71%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费225.59万元，占基本支出的14.29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元，支出决算数为0万元,完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%，0主要原中央八项规定要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2019年“三公”经费决算比2018年减少4万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况：
1、进一步完善学校制度，就绩效发放等制度进行修改与完善；
2、进一步改善学校办学条件，添置了办公设备，教学楼进行了维修。
（二）部门决算中项目绩效自评结果：
本单位本年度无项目支出，所以无项目绩效自评结果。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门重点绩效为进行了大型维修，教学楼维修，执行情况正常，绩效目标实现。因此本单位本年度无重点绩效评价。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
本年度临湘市成大实验学校机关（事业）运行经费为0万元，原因是单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元; 开支培训费2.22万元，用于开展新教师学习培训等20人，内容为学习新课标等理论知识及新教师汇报课等。。
（三）政府采购支出情情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购服务支出0万元;政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，资产总计1155.56万元，其中：流动资产26.89万元，固定资产1209.66万元，本单位共有辆0车辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。
第五部分 附件
