临湘市成大实验学校2021年度部门决算
来源:临湘市财政局   日期: 2022-09-20 17:43
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  2021年度

  临湘市成大实验学校部门决算

  目    录

  第一部分 临湘市成大实验学校概况

  一、部门职责

  二、机构设置及决算单位构成

  第二部分  2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  附件

  第一部分

  临湘市成大实验学校概况

  一、部门职责

  实施小学义务教育,促进基础教育发展,负责小学学历教育(相关社会服务)。学校全面贯彻党的教育方针,以科学发展观为指导,以推进素质教育为核心,以校园文化建设为依托,以开展丰富多彩的教育活动为载体,促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。

  临湘市成大实验学校内设机构包括:教导处、政教处、总务处、办公室、财务室等部门。

  (二)决算单位构成。

  临湘市成大实验学校2021年部门决算汇总公开单位构成包括:临湘市成大实验学校为二级预算单位,包括临湘市成大实验学校本级决算部门,没有下级单位。

  第二部分

  部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  (表格见附件1)

  第三部分

  2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2021年度收、支总计1934.15万元。与上年相比,减少1812.01万元,减少48.37%,主要是因为白云湖幼儿园从我校分离。

  二、收入决算情况说明

  2021年度收入合计1934.15万元,其中:财政拨款收入1625.94万元,占84.06%;事业收入308.21万元,占15.94%。

  三、支出决算情况说明

  2021年度支出合计1934.15万元,其中:基本支出1934.15万元,占100%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收、支总计1625.94万元,与上年相比,减少2120.22万元,减少59.60%,主要是因为白云湖幼儿园从我校分离。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2021年度财政拨款支出1625.94万元,占本年支出合计的84.06%,与上年相比,财政拨款支出减少2120.22万元,减少59.60%,主要是因为白云湖幼儿园从我校分离。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2021年度财政拨款支出1625.94万元,主要用于以下方面:教育支出(类)1625.94万元,占100%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2021年度财政拨款支出年初预算数为1235.66万元,支出决算数为1625.94万元,完成年初预算的131.58%,其中:

  1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

  年初预算为1235.66万元,支出决算为1328.11万元,完成年初预算的107.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加,工资福利及社保相应增加。

  2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为297.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算时未细分到其它普通教育支出,决算时进行了细分调整。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度财政拨款基本支出1625.94万元,其中:人员经费1339.09万元,占基本支出的82.36%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等;公用经费286.85万元,占基本支出的17.64%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、  维修(护)费、其他商品和服务支出、工会经费等。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

  无因公出国(境)费支出预算与决算,与上年一致。

  无公务接待费支出预算与决算,与上年一致。

  无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算,与上年一致。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

  1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2021年度本单位无政府性基金收支。

  九、机关运行经费支出说明

  临湘市成大实验学校单位性质为财政补助事业单位,为非参公管理事业单位,部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

  十、一般性支出情况说明

  2021年本部门开支会议费0万元,用于召开日常例会会议,人数0人,内容为年度讲评会议,安全工作专题会议,扫黑除恶专项会议等;开支培训费8.5万元,用于开展新教师学习培训、代课老师业务培训、人事培训等,人数218人次,内容为学习新课标等理论知识及教师汇报课等。未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  十一、政府采购支出说明

  本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

  十二、国有资产占用情况说明

  截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  十三、2021年度预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评,自评得分98分,评价等级为:“优”。(部门整体支出绩效自评报告见附件2)

  (二)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

  本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。

  第四部分

  名 词 解 释

  一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

  三、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

  四、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

  五、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分  

  附  件

  附件1:部门决算表

  附件2:部门整体支出绩效自评报告

附件1、2021年度临湘市成大实验学校单位决算公开表格.XLS

附件2、临湘市成大实验学校财政支出绩效评价自评报告.doc