临湘市第五完全小学2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
加强教育教学管理，发展教育事业。全面贯彻执行党的教育方针，开展教育教学活动。
（二）机构设置
临湘市第五完全小学是一所市直完全小学，设有教导处、政教处、总务处、办公室、财务室等室。
二、部门预算单位构成
临湘市第五完全小学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市第五完全小学本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2022年收入预算829.5万元，其中，一般公共预算拨款829.5万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年减少104.73万元，主要是教师异动，调出教师12人，调入教师3人，导致基本工资减少41.23万元，绩效工资减少33.46万元，相关事业单位基本养老保险减少11.95万元，职工基本医疗保险减少5.23万元，住房公积金减少8.97万元，其他社会保障缴费减少1.12万元，其他工资福利支出（上年为附加性支出）减少2.77万元。
（二）支出预算，2022年支出预算829.5万元，其中，教育支出663.88万元，社会保障和就业支出94.64万元，住房保障支出70.98万元等。支出预算较上年减少104.73万元，主要是教师异动，调出教师12人，调入教师3人，导致基本工资减少41.23万元，绩效工资减少33.46万元，相关事业单位基本养老保险减少11.95万元，职工基本医疗保险减少5.23万元，住房公积金减少8.97万元，其他社会保障缴费减少1.12万元，其他工资福利支出（上年为附加性支出）减少2.77万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出829.5万元，具体安排情况如下：
1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022 年预算数为663.88万元，比 2021年减少83.54万元，降低11.2%。主要是教师人员减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为94.64万元，比 2021 年减少12.11 万元，降低11.3%。主要是教师人员减少。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为70.98 万元，比 2021年减少9.08万元，降低11.3%。主要是教师人员减少。
（一）基本支出：2022年基本支出预算829.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费829.5万元，公用经费0万元。人员经费预算比 2021年减少104.73万元，降低12.6%，主要是教师人员调整，公用经费由主管部门统筹安排，预算未分解到二级预算单位，所以本单位公用经费预算金额无数据。
（二）项目支出：2022年项目支出预算0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为二级预算单位，2022年本系统所属二级预算单位的机关运行经费只预算到一级单位本级，预算未分解到二级预算单位，所以本单位本年度机关运行经费为0，上年预算口径与本年一致，无增减变化。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出829.5万元，其中，基本支出829.5万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
单位本年项目支出为0，无需进行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数0人,培训费预算0 万元，拟开展0次培训，人数0人; 拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
