2022年度
临湘市第五完全小学部门决算
目录
第一部分 临湘市第五完全小学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市第五完全小学概况
一、 部门职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展，负责小学学历教育（相关社会服务）。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市第五完全小学内设机构包括教导处、政教处、总务处、办公室、财务室等部门。
（二）决算单位构成。
临湘市第五完全小学单位2022部门决算汇总公开单位构成只包括：临湘市第五完全小学为二级预算单位，包括临湘市第五完全小学本级决算部门，没有下级单位。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1691.35元。与上年相比，增加403.38万元，增长4.9%，主要是因为其他收入增加，教育投入扩大。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1691.35万元，其中：财政拨款收入1227.05万元，占72.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入403.38万元，占27.5%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1691.35万元，其中：基本支出1691.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1227.05万元，与上年相比，增加4.08万元,增加0.3%，主要是因为其他收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1227.05万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加4.08万元，增加0.3%，主要是因为其他收入增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1227.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出1061.43万元，占86.5%;社会保障和就业支出94.64万元，占7.7%；住房保障支出70.98万元，占5.8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1227.05万元，支出决算数为1227.05万元，完成年初预算的100%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为1004.21万元，支出决算为1004.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为43.21万元，支出决算为43.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）
年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
年初预算为2.48元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为70.98元，支出决算为70.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
6、社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为92.16元，支出决算为92.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1227.05万元，其中：
人员经费1114.17万元，占基本支出的90.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费112.88万元，占基本支出的9.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置.
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位非机关单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费3.5万元，用于开展新教师学习培训，代课老师业务培训，人数320人，内容为学习新课标等理论知识及教师汇报课等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
（二）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
