2021年度
临湘市詹桥中学部门决算
目 录
第一部分 临湘市詹桥中学单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市詹桥中学概况
一、部门职责
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行临湘市教体局的行政规章制度。
2．配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3．配合政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
临湘市詹桥中学内设机构包括教导处、政教处、总务处、办公室、财务室等部门。
（二）决算单位构成
临湘市詹桥中学单位2021年部门决算汇总公开单位构成只包括：临湘市詹桥中学为二级预算单位，包括临湘市詹桥中学本级决算部门，没有下级单位。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计765.6万元，与上年相比减少209.24万元，减少27.5%。主要是因为我校学生人数减少，相应经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计765.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入765.6万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计765.6万元，其中：基本支出765.6万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计765.6万元，，与上年相比减少209.24万元，减少27.5%。主要是因为我校学生人数减少，相应经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出765.6万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，财政拨款支出减少209.24万元，减少27.5%，主要是因为我校学生人数减少，相应经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出765.6万元，主要用于以下方面：教育（类）支出651.68万元，占85.1%；社会保障和就业（类）支出73.43万元，占9.6%；住房保障（类）支出40.49万元，占5.3%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为765.6万元，支出决算为765.6万元，完成年初预算的100%。其中：
1、 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为55.63万元，支出决算为55.63万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
2、 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为487.42万元，支出决算为487.42万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为108.63万元，支出决算为108.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为73.43万元，支出决算为73.43万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为15.44万元，支出决算为15.44万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为40.49万元，支出决算为40.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出765.6万元，其中:人员经费648.97万元，占基本支出的84.76%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费116.63万元，占基本支出的15.24%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年一致；
公务接待费支出预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成预算的100%，与上年持平。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算，与上年一致；
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.8万元，占100%，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.8万元，全年共接待来访团组100个、来宾600人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本单位为非行政机关、非参公管理部门，未统计机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费3万元，用于开展新教师学习培训，代课老师业务培训，人数70人，内容为学习新课标等理论知识及教师汇报课等。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
（1） 绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分99分，评价等级为：“优”。（90分以上，含90分）（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
