2018年度临湘市科学技术协会部门决算说明

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、年末结转和结余

四、“三公”经费 

第五部分 附件

第一部分：临湘市科学技术协会概况

一、主要职能

1、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。2、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科学技术工作者服务。3、开展学术交流，活跃学术思想，评选优秀学术论文，促进科学和经济发展。4、捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年及社会其他成员的科学技术教育活动，提高全市人民的科学文化素。5、表彰奖励优秀科学技术工作者和科协工作先进集体、先进个人，向有关部门举荐人才。6、开展继续教育和科技培训工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，临湘市科学技术协会部门决算只有本级决算。临湘市科学技术协会内设办公室和学会普及部两个机构，下设临湘市科学技术咨询服务站和中国农函大临湘市分校两个独立二级机构但财务都未独立。

第二部分 临湘市科学技术协会2018年度部门决算表（见附表）

第三部分 临湘市科学技术协会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计130.04万元，与2017年相比，收、支总计增加20.25万元，增长18.45%。主要原因是因为2018年财政预算追加了科普经费。

二、收入决算情况说明

2018年收入130.04万元，其中：一般公共预算拨款收入130.04万元，占本年总收入100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计130.04万元，其中：基本支出130.04万元，占本年总支出100%。项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计130.04万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加20.25万元，增长18.45%。主要原因是因为2018年财政预算追加了科普经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出130.04万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加20万元，增加18.45%。主要原因是:因为2018年财政预算追加了科普经费。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出130.04万元，主要用于以下方面：科学技术支出126.75万元，占97.47%。住房保障支出3.3万元，占2.54%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为92.05万元，支出决算为130.04万元，完成年初预算的141.27%。其中：

科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：年初预算49.5万元，支出决算为57.75万元，完成年初预算的116.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是:车补改革及工资调整 

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：年初预算为31万元，支出决算为31万元，完成年初预算的100%。支出数与年年初预算数一致。

科学技术支出（类）技术研究与开发(款) 其他技术研究与开支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政预算追加科普经费。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政预算追加中国流动科技馆巡展活动经费。                                     

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为22万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政预算追加科普经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为8.24万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的原因是养老保险支出列其他科学技术普及支出。

住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：年初预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的100%。支出数与年年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临湘市科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出130.04万元。占一般公共预算财政拨款100%。其中:

人员经费53.01万元，占基本支出的40.76%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费77.03万元，占基本支出的59.23%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2.9万元，支出决算数为2.86万元,完成预算的98.62%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算数为2.9万元，支出决算为2.86万元,完成预算的98.62%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所压减。与上年相比减少0.02万元，减少0.69%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算数为2.86万元，占100%。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费决算数为2.86万元，共接待国内公务接待批次64次，316人次。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求，我单位组织对“科普经费”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出130.04万元，占一般公共预算支出的100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位本年度无项目支出，所以无项目绩效自评结果。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位2017-2018年年度绩效目标均已完成，所有专项的日常财务管理均按相关管理制度执行，建立了工作计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。

通过自查的情况来看，单位领导高度重视，能认真组织实施项目规划设计编制工作，实行专户管理，专项资金严格用于申报的专门项目，无截流、挤占、挪用、抽逃资金问题，会计核算真实、规范、无违反财经纪律的其他问题，因此本单位本年度无重点绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况2018年临湘市科学技术协会机关（事业）运行经费财政拨款决算77.03万元。比年初预算数增加40.63万元。增长111.62%。主要原因是：因为财政预算追加了科普经费和中国科协流动科技馆巡展经费。

（二）政府采购支出情况

本年度政府采购实际采购总额17.72万元，其中：货物17.72万元；政府采购服务支出0万元;政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本单位共有辆0车辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

附件：2018年度临湘市科学技术协会部门决算公开表格.XLS