目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责
临湘市广播电视台为市委市政府直属正科级纯公益类事业单位。主要职责：贯彻执行党中央，国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线，方针、政策和国家的有关法律法规，把握正确舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌；负责全市的广播、电视节目的采编 、制作、审核、播控、传输及中央台和省级台的转播工作；负责全市重大广播电视宣传等。
2、单位机构设置
全台下设四个股室和八个二级机构。台机关，广播中心，电视中心，电视转播台，总编室，社会事业管理站属机关财务；临湘市农村有线电视宽带网络中心和临湘市无线数字电视中心为财务独立核算单位；另湖南有线临湘网络有限公司为湖南有线全资子公司，财务独立核算，从2013起我台只拥有电广传媒76.32万股股票，不再参与公司利润分红。临湘市电影放映中心为企业管理，负责全市公益电影的放映。
二、部门预算单位构成
临湘市广播电视台只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有广播电视台本级。
三、部门收支总体情况
我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
（一）收入预算，2020年年初预算数1917.6万元，其中，一般公共预算拨款960.6万元，纳入预算管理的非税收入400万元，事业单位经营服务收入557万元。收入较去年增加61.16万元，主要是人员经费增加了58.2万元，事业单位经营服务收入增加了2.96万元。
（二）支出预算，2020年年初预算数1917.6万元，其中，文化体育与传媒支出1548.5万元，社会保障和就业支出228.1万元，住房保障支出141万元。支出较去年增加61.16万元，主要是人员工资、社保的调标和附加性支出的增加。
备注：2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算1360.59万元，其中：文化体育与传媒支出1191.83万元，占87.6%；社会保障和就业支出107.87万元，占7.93%；住房保障支出60.9万元，占4.48%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为1340.6万元，比上年增加了68.2万元，增长5.36%，主要原因是人员工资、社保的调标和附加性支出的增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为20万元，比上年减少了10万元，下降33.33%，原因是厉行节约，项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：“公众信息网经费”20.84万元，主要用于政府网站的日常运行维护。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年广播电视台的机关运行经费当年一般公共预算拨款15.78万元，比2019年预算增加了0.22万元，上升1.4%。原因是办公费增加了0.22万元。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为14.35万元，其中，公务接待费10.03万元，公务用车购置及运行费4.32万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.32万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少了1.59万元，主要是原因是厉行节约。
3、一般性支出情况
本部门会议费预算1.4万元，拟电视台参加省、岳阳市广播电传视工作会会务费。培训费预算 3.08万元，拟电视台去红网参加融媒体中心平台建设培训费用。
4、政府采购安排情况说明
2019年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购工程类预算0万元，政府采购货物类预算0万元、政府采购服务预算0万元。与上年持平。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本单位无重点项目资金（30万元及以上）预算。
2020年部门整体支出绩效目标1917.6万元，其中：基本支出1896.76万元，项目支出20.84万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计3409.46万元，其中流动资产699.92万元，非流动资产2709.54万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆，用途为农村广播电视网络维护。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
