2020年度临湘市广播电视台部门决算公开说明
来源:临湘市财政局   日期: 2021-09-20 17:15
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目 录

第一部分 临湘市广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占有情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 临湘市广播电视台概况

一、部门职责

临湘市广播电视台为市委市政府直属正科级纯公益类事业单位。主要职责:贯彻执行党中央,国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线,方针、政策和国家的有关法律法规,把握正确舆论导向;不断提高节目质量和办台水平,当好党委、政府和人民的喉舌;负责全市的广播、电视节目的采编 、制作、审核、播控、传输及中央台和省级台的转播工作;负责全市重大广播电视宣传等。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

全台下设四个股室和八个二级机构。台机关,广播中心,电视中心,电视转播台,总编室,社会事业管理站属机关财务;临湘市农村有线电视宽带网络中心和临湘市无线数字电视中心为财务独立核算(事业单位企业化管理);另湖南有线临湘网络有限公司为湖南有线全资子公司,财务独立核算,从2013起我台只拥有电广传媒76.32万股股票,不再参与公司利润分红。临湘市电影放映中心为企业管理,负责全市公益电影的放映。

(二)决算单位构成。

临湘市广播电视台2020年部门决算公开单位构成包括:临湘市广播电视台单位本级决算。

第二部分 临湘市广播电视台2020年度部门决算表(见附表)

第三部分 临湘市广播电视台2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,651.7万元,与2019年相比,收、支总计各增加201.73万元,增长8.23%。主要原因是财政拨款新增融媒体建设经费300万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,651.7万元,其中:财政拨款收入1753.52万元,占66.13%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入898.18万元,占33.87%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,651.7万元,其中:基本支出2,651.7万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1753.52万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加336.67万元,增长23.76%。主要原因是财政拨款新增融媒体建设经费300万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1753.52万元,占本年支出合计的66.13%。与2019年度相比,财政拨款支出增加337万元,增长23.76%,主要原因是新增融媒体建设支出300万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1753.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出62万元,占3.54%;文化旅游体育与传媒(类)支出1517.39万元,占86.53%;社会保障和就业(类)支出108.24万元,占6.17%;城乡社区(类)支出2万元,占0.11%;农林水(类)支出3万元,占0.17%;住房保障(类)支出60.9万元,占3.47%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1360.6万元,支出决算为1,753.52万元,完成年初预算的128.88%。其中:

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算0万元,支出决算为62万元,完成年初预算的100%;决算数大于年初预算数的主要原因是追加了2018年绩效考核奖60万元和禁建控违奖补资金2万元;

2.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项):年初预算为 0万元,支出决算为26万元,完成年初预算的100%。支出数与年初预算数不一致的原因是因为电影公司未纳入年初预算,而支出决算包函了电影公司。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项):年初预算为 1191.83 万元,支出决算为1022.78万元,完成年初预算的 85.82 %。支出数与年初预算数不一致的原因是年初预算非税收入没有完成。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视出(项):年初预算为  0万元,支出决算为321.5万元,完成年初预算的100%。支出数与年初预算数不一致的原因是追加了融媒体中心建设经费300万元,新冠防疫补助9.5万元,户户通经费12万元。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款) 其他文化体育与传媒支出(项):年初预算为0万元,支出决算为147.11 万元,完成年初预算的100%。支出数与年初预算数不一致的原因是追加了融媒体中心建设经费57万元,无线覆盖运维经费59.2万元为省级专项补助,没有纳入常年预算。电影公司农村公益电影放映经费30.91万元未纳入年初预算,而支出决算包函了电影公司。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为107.86万元,支出决算为107.86万元,完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):年初预算为0万元,支出决算为0.37万元,完成年初预算的100%。支出数与年初预算数不一致的原因是年初预算并入了行政运行,决算对该类款项进行了细分调整。

8.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。支出数与年年初预算数不一致的原因是这2万元是2019年禁建控违的奖补资金,没有纳入常年预算。

9.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。支出数与年年初预算数不一致的原因是扶贫专项资金,没有纳入常年预算。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):年初预算为60.89万元,支出决算为60.89万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,630.65万元,其中:人员经费1,173.26万元,占基本支出的71.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费457.39万元,占基本支出的28.05%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元,支出决算为6.12万元,完成预算的55.64%,其中:

无因公出国(境)费支出预算与决算;

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算;

公务接待费支出预算为11万元,支出决算为6.12万元,完成预算的55.64%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少1.08万元,减少15%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算6.12万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.12万元,其中:其他国内公务接待支出6.12万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。临湘市广播电视台2020年共接待国内公务接待批次55个、接待人次450人次(不包括陪同人员)。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

临湘市广播电视台2020年机关运行经费支出612.42万元。比年初预算数增加576.64万元。增长1611.63%,主要原因是:主要原因是增加了其他广播电视出236万元,电影支出26万元,其他文化体育与传媒支出147.11万元,行政运行支出84.5万元。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1万元,用于电台、电视台、新媒体中心参加省、岳阳市广播电传视工作会议,人数8人,内容为各县市广播电视协作交流;开支培训费2.4万元,用于电台、电视台、新媒体中心去红网参加融媒体中心平台建设培训,人数10人,内容为学习媒体融合生产传播流程。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.5万元,其中:政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;主要是用于农村广播电视网络维护用车,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位本年度项目绩效自评结果为良好。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用,包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

专用设备购置:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度临湘市广播电视台部门决算公开表格

2020年度临湘市广播电视台部门决算公开表格.xls