临湘市融媒体中心（临湘市广播电视台）2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市融媒体中心（临湘市广播电视台）为市政府直属正科级公益一类事业单位，归口市委宣传部领导。主要职责：贯彻执行党中央，国务院及省委、省政府在新闻宣传、广播电视、融媒体的路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握好舆论导向和文艺方针；负责融媒体中心（广播电视台）的事业和产业发展，制定和实施临湘市融媒体中心（广播电视台）的发展规划；负责各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的管理和维护等方面的工作；协调和落实全市融媒体（广播电视）的新技术应用和推广等。
（二）机构设置
我单位下设四个内设股室：办公室、人事股、财务审计股、技术室；六个二级机构：临湘市融媒体新闻采访中心、临湘市融媒体编辑制作中心、临湘市融媒体信息服务中心、临湘市融媒体策划调度中心、临湘市广播电视转播台、临湘市乡村应急广播运维中心。
二、部门预算单位构成
临湘市融媒体中心（临湘市广播电视台）只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临湘市融媒体中心（临湘市广播电视台）单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算1352.62万元，其中，一般公共预算拨款1196.8万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入155.82万元。收入预算较上年减少557.5万元，下降29.19%，主要是“两网”改革后，人员分流60人，同时，本年退休7人，调出3人，工资福利较上年减少较多。
（二）支出预算，2023年支出预算1352.62万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1037.27万元，社会保障和就业支出155.72万元，卫生健康支出63.86万元，住房保障支出95.78万元。支出预算较上年减少557.5万元，下降29.19%，主要是“两网”改革后，人员分流60人，同时，本年退休7人，调出3人，工资福利性支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出1196.8万元，具体安排情况如下：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2023 年预算数为950.21万元，2022年预算数1190.22万元（包括事业单位医疗42.81万元，其他社会保障缴费6.36万元），剔除医保和其他社保缴费，2022年实际预算1141.05万元，2023年比 2022 年减少190.84 万元，降低16.72%。主要是“两网”改革，8名财编人员分流，加上7名财编人员退休，工资福利支出较上年减少较多，此外，项目支出较上年减少11万元。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为117.83万元，比 2022 年增加19.98 万元，增长20.42%。主要是2023年事业单位经营服务收入减少较多，养老保险缴费支出基本纳入一般公共预算拨款。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算数为1.66万元，与 2022 年持平。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）5.76万元，比2022年增加5.76万元，增长100%，主要是2022年其他社会保障和就业支出未单独预算，并入至行政运行中。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为45.56万元，比 2022 年增加45.56万元，增长100%。主要是2022年事业单位医疗未单独预算，并入至行政运行中。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023年预算数为75.78万元，比 2022年增加22.4 万元，增长41.96%。主要是2023年事业单位经营服务收入减少较多，住房公积金支出全部纳入一般公共预算拨款。
（一）基本支出：2023年基本支出预算1119.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1070.5万元，公用经费49.3万元。人员经费预算比 2022年减少170.5万元，降低13.74%，主要是“两网”改革后，部分人员调出，工资福利性支出减少；公用经费预算比 2022年增加35.2万元，增长249.65%。主要是2023年事业单位经营服务收入减少较多，部分公用经费纳入一般公共预算拨款。
（二）项目支出：2023年项目支出预算77万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：“公众信息网经费”支出15万元，主要用于政府网站的日常运行维护；“手机报”支出32万元，主要用于印刷费、维修（护）费、其他交通费等方面；“村村响””维修维护项目支出30万元，主要用于终端维护、电费、流量费等方面。与2022年比较，“公众信息网经费”减少3万元，降低16.67%，主要是进一步精简开支，压缩项目支出 ；“手机报”支出减少8万元，降低20%，主要是进一步精简开支，压缩项目支出；“村村响””维修维护支出与上年一致。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款49.3万元，比2022年增加35.2万元，上升249.65%，主要是2023年事业单位经营服务收入减少较多，部分公用经费纳入一般公共预算拨款。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算2.5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加2.5万元，主要是2022年公务用车运行费由事业单位经营服务收入弥补，2023年经营服务收入减少，将公务用车运行费纳入一般公共预算拨款。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出1352.62万元，其中，基本支出1275.62万元，项目支出77万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出77万元，其中：“村村响”维修维护项目30万元；“公众信息网”维护项目15万元；“手机报”项目32万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元； 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
