临湘市档案局2016年度部门决算说明
来源:财政局   日期: 2017-05-17 09:43
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临湘市档案局2016年度部门决算说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

我局是市委办公室组成部门,主管全市档案行政管理和档案行政执法工作;负责全市档案的监督、检查、指导等工作。

二、部门决算单位构成

全局下设四个股室办公室、业务股、管理股、财务股;办公室负责综合、协调、进度跟踪、指导、宣传和信息报送等工作;业务执法股负责全市档案的监督、检查、指导、违法违纪等工作;管理股负责全市档案的保管、移交、接收、利用、保密、鉴定、销毁等工作;财务股负责局机关局机关财务管理相关制度、职责确定等工作

第二部份:   2016  年部门决算情况说明如下:

2016年度收入总计889.6 万元,比上年收入减少了192.49万元;本年支出总计 889.6万元,比上年支出减少了192.49万元。

2016年度收入总计 889.6万元。其中:公共财政拨款119.76 万元,占全年总收入13.46%;政府性基金拨款 769.84万元,占全年总收入86.54%。比上年收入少了192.49万元。主要是经费拨款增加5.09万元,政府性基金拨款减少40.38万元,2014年结余结转资金157.22万元。

2016年度本年支出总计889.6 万元,其中:工资福利支出45.18万元,占全年总支出5.08%;商品和服务支出64.08万元,占全年总支出7.2%;对个人和家庭的补助支出10.5万元,占全年总支出1.18%;其他资本性支出769.82万元,占全年总支出86.54%。

2016  年公共预算财政拨款收入119.76万元,比上年收入增加5.09万元;本年公共预算财政拨款支出总计 119.76万元,比上年支出增加5.09万元。

2016  年一般公共预算财政拨款支出119.76万元,比上年收入增加5.09万元。其中:工资福利支出45.18万元,占全年总支出37.73%;商品和服务支出64.08万元,占全年总支出53.5%;对个人和家庭的补助支出10.5万元,占全年总支出8.77%。

2016  年公共财政拨款收入决算数为119.76万元,比本年预算减少11.24万元。主要原因是:预算中含单位非税收入15万元,而决算中单位非税收入列的是政府性基金拨款。本年经费拨款比本年预算数增加了3.76万元。

2016   年“三公”经费支出合计3.56万元,比公开的部门预算数减少1.24万元,系加大力度,有效控制所致。分项为:因公出国(境)费支出0万元,比预算增加(减少)0万元;公务接待费支出3.56万元,比预算减少1.24万元,降低25.83%,公务接待共78批590人次,增减原因为: 严格控制公务接待经费。

2016   年度政府性基金收入决算数年769.84万元,支出决算数769.84万元。

2016年度机关运行经费支出115.78万元。比2015年增加27.18万元,增加30.68%。主要原因是:单位用电费用增加。

名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:2016年部门决算和三公经费决算公开表.xls