临湘市档案局2019年部门预算公开编报说明
来源:政府办   日期: 2019-05-18 19:10
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第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)绩效目标情况说明

(六)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表(附表)

一、部门基本概况

1、单位职能职责

我局是市委办公室组成部分,主管全市档案行政管理和档案行政执法。

2、单位机构设置

内设机构四个:办公室、业务法规股、管理股、财务股。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,

三、部门收支总体情况

我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。

(一)收入预算,2019年年初预算数184.8万元,其中,一般公共预算拨款184.8万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加8.37万元,主要是政策工资增加及养老保险单位部分拨付。

(二)支出预算,2019年年初预算数184.8万元,其中,一般公共服务168.06万元,社会保障和就业支出11.96 万元,住房保障支出4.78 万元。支出较去年增加8.37万元,主要是政策工资增加及养老保险单位部分支付。

备注:2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入,纳入专户管理的非税收入,上级补助收入等收入;支出包括一般公共服务支出,公共安全支出,社会保障和就业支出,住房保障等和其它专项经费等支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

本年一般公共预算拨款支出预算184.8万元,其中:一般公共服务支出168.06 万元,占90.94 %;社会保障和就业支出11.96 万元,占6.47 %;住房保障支出4.78 万元,占2.59 %;具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为98.8万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。支出较去年增加12.37万元,增长14.35%,主要是因为人员变化、工资调标。

(二)项目支出:2019年年初预算数为86万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:档案馆支出86万元,主要用于档案管理支出等方面。较上年减少4万元,下降4.44%,主要是调减了项目经费。

五、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款17.46万元,比2018年预算增加9.36万元,上升 115.56%。主要是机关运行经费提标。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为3.56万元,其中,公务接待费3.56 万元,公务用车购置及运行费  0万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费 0  万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算支出0.4万元,用于全市档案管理的会议和小型会议的支出,会议人数20人,主要是落实中央档案管理的要求,整理好全市的重要档案。培训费预算支出0.5万元,用于档案的整理培训,培训人数25人,主要是培训怎样将档案整理规范。

4、政府采购安排情况说明。

2019年本单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购工程类预算0万元,政府采购货物类预算0万元、政府采购服务预算0万元。与上年持平。详见预算公开表格中的政府采购预算表。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为86.0万元,其中:1、设备维修与档案抢救经费35.0万元,2、档案保管保护费51万元、比2018年减少4万元,下降4.44%,主要是调减了项目经费。

2019年部门整体支出绩效目标184.8万元,其中:基本支出98.8万元,项目支出86万元,全部实行整体支出绩效目标管理,整体支出绩效情况为:

1、加强单位职能建设,提高单位履职水平和能力;2、加强预决算公开力度,严控三公经费;3、合理高效利用资金,使资金广泛服务于全市社会经济发展。详见附表中玉山公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)。

6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况

截止2018年12月31日,本单位资产总额为1648.89万元,其中流动资产0万元,非流动资产1648.89万元。截至上一年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格 

 2019年档案局预算公开表.xlsx