文化旅游广电局系统(汇总)2021年部门预算
来源:政府办   日期: 2021-05-18 10:07
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第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、2021年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表(附表)

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责贯彻党和政府有关文化、旅游工作路线、方针、政策,研究制定全市文化和旅游工作政策,规章并监督执行;配合有关部门研究,制订全市经济政策,宏观调控,调整文化艺术经营和投资方向、规划;指导全市文化旅游设施建设,文化旅游管理体制改革;综合管理全市文学艺术,社会文化工作;负责管理文化市场、文物事业。

(二)机构设置内设9个职能股室(办公室、公共文化股、法规股、文化市场管理股、旅游行业管理股、旅游产业和市场开发股、文化产业股、财务股、政工人事股)。下设六个独立核算二级机构:文化馆、博物馆、图书馆、花鼓戏剧团、影剧院 、文化市场综合执法大队。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入2021年编制范围的预算单位包括:局机关、文化馆、图书馆、博物馆、影剧院、花鼓戏剧团、文化市场综合执法大队。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1503.18万元,其中,一般公共预算拨款1332.18万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入预算非税收32万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入15万元,事业单位经营收入124万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费,所以对个人和家庭的补助为0,附件10、11、19、20表均为空。

收入较去年减少34.69万元,主要是在职人员退休和专项经费核减。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算1503.18万元,其中,文化体育与传媒支出1371.93万元,社会保障和就业支出75.35万元,住房保障支出55.90万元。支出较去年减少34.69万元,主要是在职人员退休和专项经费核减。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1364.18万元,比2020年减少69.69万元,主要是专项经费核减。其中,文化体育与传媒支出1246.37万元,占91.36%;社会保障和就业支出72.92万元,占5.34%;住房保障支出44.89元,占3.3%。

具体安排情况如下:

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)2021 年预算数为689.51 万元,比 2020 年增加83.73万元,增长13.82%。主要是人员经费调标。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项)2021 年预算数为53.44 万元,比 2020 年增加11.33万元,增长26.90%。主要是机关服务经费增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)2021 年预算数为195.42万元,比 2020 年减少28.82万元,减少12.85%。主要是专项经费核减。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)2021 年预算数为151.60万元,比 2020 年增加52万元,增加52.21%。主要是财政增加艺术表演团体经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2021 年预算数为6.51万元,比 2020 年减少135万元,减少95.40%。主要是财政调整群众文化活动经费。

6. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)2021 年预算数为149.89万元,比 2020 年增加17.40万元,增加13.13%。主要是财政增加文物保护经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021 年预算数为72.92万元,比 2020 年减少37.32万元,降低33.85%。主要是在职人员退休。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2021 年预算数为44.89万元,比 2020 年减少27.99 万元,降低38.40%。主要是在职人员退休。

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数1011.58万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中:人员经费890.14万元,人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等;公用经费121.44万元,公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国(境)费、差旅费、日常维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算352.60万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:监管平台6万元、旅游宣传促销7万元、嗡琴戏人员工作经费80万元、一元剧场17.6万元、文学创作奖励基金8万元、图书购置费20万元、公共文化服务体系运行保障经费75万元、龙窖山开发保护及遗址考古18万元、影剧院维修经费18万元、执法工作经费20万元、送戏下乡54万元、能力建设费14万元、文化馆免费开放5万元。博物馆免费开放5万元,图书馆免费开放5万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本部门机关本级、文化馆等5家行政事业单位的机关运行经费121.44万元,比上年预算减少8.34万元,下降6.43%,主要是厉行节约。

(二)“三公”经费预算:2021年本部门机关本级、文化馆等5家行政事业单位“三公”经费预算数为13.82万元,其中,公务接待费13.82万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平,主要是厉行节约。

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算12.6万元,拟召开8次会议,人数1200人;培训费预算14.6万元,拟开展10次培训,人数500人;未计划拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额74.07万元,其中,货物类采购预算33.07万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算41万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表(表31)

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:

重点项目预算的绩效目标:2021年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为209万元,其中:公共文化服务体系运行保障项目75万元,嗡琴戏人员工作经费80万元,送戏下乡54万元。

部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1483.85万元,其中,基本支出1117.35万元,项目支出366.5万元。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

文化旅游广电局汇总21.xls