一、部门基本概况
1、单位职能职责。文化市场综合执法大队于2011年经市委批准成立，为副科级参公管理单位，现有在编人员20人（财政全额拨款），负责监管全市网吧、游艺娱乐场所、印刷、音像及书报刊及旅游市场。
2、人员情况。文化市场综合执法大队现有在职人员25人，其中参公管理人员7名，事业编制人员18名。今年在职人数比上年增加5名。为旅游市场监察大队人员合并过来。
二、部门预算单位构成
（1）预算编制里含二级预算：无
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
（2）预算编制里不含二级预算的：无
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数222.43万元，其中，一般公共预算拨款182.23 万元，政府性基金预算拨款 万元，国有资本经营预算拨款××万元，纳入预算管理的非税收入40万元，其他收入0.2万元。收入较去年增加11.33万元，主要是工资福利支出增加。
（二）支出预算，2018年年初预算数222.43万元，其中，一般公共服务222.43万元。支出较去年增加11.33万元，主要是工资福利支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入222.43万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为192.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为30万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：执法监管平台30万元，主要用于文化市场综合执法监管平台建设与运行维护经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款18.6万元，比2017年预算增加8.5 万元，上升84%。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 万元。2018年“三公”经费预算与2017年相比减少0.72万元，系公务用车取消，没有公车运行经费所致。
3、政府采购情况
2018年财政部各单位政府采购预算总额xx万元，其中：政府采购货物预算xx万元、政府采购工程预算xx万元、政府采购服务预算xx万元。
4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
本年度无重点项目预算的绩效目标等预算绩效。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2018年预算公开表_(403006)临湘市文化市场综合执法大队.xlsx