临湘市文化市场综合执法大队2019年部门预算公开编报说明
来源:政府办   日期: 2019-05-18 19:17
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第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)绩效目标情况说明

(六)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、支出预算项目明细表

28、2019年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表(附表)

一、部门基本概况

1、单位职能职责

归口管理全市文化市场,促进文化事业发展。负责审核、批准管理以商品形式进入流通领域的文化精神产品和文化娱乐经营活动;为全市旅游质量提供管理保障,负责全市旅游市场秩序和旅游服务质量执法监督检查。

2、单位机构设置

临湘市文化市场综合执法大队,为临湘市文化旅游广电局下属机构,属参照公务员管理事业单位内设综合办公室、财务室、网络执法中队、文物执法中队、旅游娱乐执法中队。在职人员23人,其中全额事业编制22人,劳务派谴1人。负责全市文化和旅游市场综合执法管理工作。

二、部门预算单位构成

预算编制里不含二级预算:

临湘市文化市场综合执法大队部门只有本级,没有其他二级预算单位。因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有临湘市文化市场综合执法大队部门本级。

三、部门收支总体情况

我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费,所以对个人和家庭的补助为0,附件10、11、19、20表均为空。

(一)收入预算,2019年年初预算数246万元,其中,一般公共预算拨款237万元(其中经费拨款197万元,纳入预算管理的非税收入40万元),其他收入9万元。收入较去年增加24万元,主要是单位公用经费预算的增加以及项目资金收入增加。

(二)支出预算,2019年年初预算数246万元,其中,文化体育与传媒支出210万元,社会保障和就业支出25.7万元,住房保障支出10.3万元。支出较去年增加24万元,主要是单位公用经费支出的增加以及项目支出增加。

备注:2019年部门预算包括本级预算情况。收入既包括一般公共预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出包括了本级事业编制人员经费和正常日常机关运行经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入237万元,其中:文化体育与传媒支出201万元,占85%;社会保障和就业支出26万元,占11%;住房保障支出10万元,占4%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为197万元,支出较上年增加23.77万元,增长13%。主要原因是人员变化、工资调标。

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为40万元,其中:监管平台维护6万元,用于执法监管平台的维护;能力建设费14万元,用于综合执法能力的提升和培训;执法工作经费20万元,用于文化综合执法办案。支出较上年增加10万元,增长25%,主要原因是执法监管平台专项经费增加10万元。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

 

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年文化市场综合执法大队1家参公管理事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款21.62万元,比2018年预算增加3.62万元,上升20%。主要是机关运行经费提标。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为1.65万元,其中,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。公务接待费1.65万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、一般性支出情况

2019年一般性支出29.12万元,2019年本部门会议费预算0万元;培训费预算 0万元,拟开展培训为0次,人数0人次。

4、政府采购安排情况说明

2019年本单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购工程类预算0万元,政府采购货物类预算0万元、政府采购服务预算0万元。与上年持平。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本级无重点项目资金(30万元及以上)预算。.

2019年部门整体支出绩效目标242.03万元,其中:基本支出206万元,项目支出40万元,全部实行整体支出绩效目标管理,整体支出绩效情况为:1、加强单位职能建设,提高单位履职水平和能力;2、加强预决算公开力度,严控三公经费;3、合理高效利用资金,使资金广泛服务于全市社会经济发展。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)

 

6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况

截止2018年12月31日,本单位资产总计85万元,其中流动资产40万元,非流动资产45万元。截至上一年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

 

 

文化执法大队2019年预算公开.xlsx