临湘市文化市场综合执法大队2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
归口管理全市文化市场，促进文化事业发展。负责审核、批准管理以商品形式进入流通领域的文化精神产品和文化娱乐经营活动；为全市旅游质量提供管理保障，负责全市旅游市场秩序和旅游服务质量执法监督检查。
（二）机构设置
临湘市文化市场综合执法大队，为临湘市文化旅游广电局下属机构，属参照公务员管理事业单位内设综合办公室、财务室、网络执法中队、文物执法中队、旅游娱乐执法中队。
二、部门预算单位构成
临湘市文化市场综合执法大队部门只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市文化市场综合执法大队部门本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，事业单位经营收入以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2022年本部门收入预算261.02万元，其中，一般公共预算拨款216.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入30万元，事业单位经营收入14.64万元，上年结转结余0万元。收入较去年增加15.04万元，主要是人员工资提标，相关财政养老保险，住房公积等配套资金增加。
（二）支出预算，2022年本部门支出预算261.02万元，其中，文化体育与传媒支出222.51万元，社会保障和就业支出22万元，住房保障支出16.51万元。支出较去年增加15.04万元，主要是人员工资提标，相关财政养老保险，住房公积等配套资金增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出246.38万元，具体安排情况如下：
1、 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022 年预算数为213.12万元，比 2021年增加20.65 万元，增加了10.72%。主要是人员工资提标，相关财政养老保险，住房公积金等配套资金增加。
2、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为22 万元，比 2021年增加2.72万元，增加了14.1%。主要是人员工资提标，相关财政养老保险，住房公积金等配套资金增加。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为11.26万元，比 2021年增加2.03万元，增加了21.9%。主要是人员工资提标，相关财政养老保险，住房公积金等配套资金增加。
（一）基本支出：2022年基本支出预算206.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费191.58万元，公用经费14.8元。人员经费预算比 2021年增加28.44 万元，增长17%，主要是人员工资提标，相关财政养老保险，住房公积金等配套资金增加。公用经费预算比 2021年减少 3.04 万元，降低17.04%。主要是2021年10月份1名在职人员退休，定额预算公用经费相应减少。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：执法工作经费支出20万元，主要用于文化旅游市场综合执法等方面；监管平台支出6万元，主要用于文化场所网络监管平台的建设和维护等方面；能力建设费14万元，主要用于文化旅游执法设备设施购置及执法力量的培训。与2021年比较，执法工作经费支出与2021年持平；监管平台支出与2021年持平，能力建设支出与2021年持平。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关运行经费当年总计预算安排24.2万元，其中一般公共预算拨款14.8万元，通过事业单位经营收入预算安排9.4万元，整体比去年增加6.36万元，增加35%，主要是为了加大文化执法力度，公用经费监控平台的预算增加。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为0.4万元，其中，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费0万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费的公务接待费预算较2021年减少1万元，主要是厉行节约。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出261.02万元，其中，基本支出221.02万元，项目支出40万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出40万元，其中执法工作经费项目20万元；监管平台项目6万元；能力建设项目14万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算1万元，拟召开文化和旅游市场整治会议，人数100人次，内容为文化旅游市场政策法规宣讲及专项整治；培训费预算1 万元，拟开展10次培训，人数260人，内容为：文化旅游市场政策法规宣讲及专项整治，防疫培训。拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
