临湘市文化市场综合执法大队2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
归口管理全市文化市场，促进文化事业发展。负责审核、批准管理以商品形式进入流通领域的文化精神产品和文化娱乐经营活动；为全市旅游质量提供管理保障，负责全市旅游市场秩序和旅游服务质量执法监督检查。
（二）机构设置
临湘市文化市场综合执法大队，为临湘市文化旅游广电局下属机构，属参照公务员管理事业单位，在职人员23人，其中参公管理人员7人，全额事业编制15人，劳务派谴1人。负责全市文化和旅游市场综合执法管理工作。
内设综合办公室、财务室、网络执法中队、文物执法中队、旅游娱乐执法中队、询问室1、询问室2。
二、部门预算单位构成
临湘市文化市场综合执法大队部门只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临湘市文化市场综合执法大队部门本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算265.17万元，其中，一般公共预算拨款265.17万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年减少4.15万元，主要是因为事业单位经营服务收入减少。
（二）支出预算，2023年支出预算265.17万元，其中，文化体育与传媒支出212.76万元，社会保障和就业支出24.09万元，卫生健康支出11.33万元，住房保障支出17万元。一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，支出预算较上年减少4.15万元，主要是因为事业单位经营服务收入减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出265.17万元，具体安排情况如下：
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023年预算数212.76万元，（2022年预算213.12万元，包括医保11.1万元，2022年实际预算202.02万元。）比2022年增加10.75万元，增加5.32%。主要是事业单位经营服务收入减少，财政配套资金增加。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为22.64 万元，比2022年增加0.64万元，增加了2.9%。主要是事业单位经营服务收入减少，财政配套资金增加。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.45万元，2022年预算数为1.5万元，比2022年减少0.05万元，下降3.3%，主要是事业单位经营服务收入减少，财政配套资金减少。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为11.33 万元，2022年预算数为9.6万元，（2022年的行政医疗保险支出未单独核算，并入了2070101行政运行经费中）比2022年增加了1.73万元，增加了18%。主要是人员工资的调整和医保交费比例增加，事业单位经营服务收入减少，财政配套资金增加。
5、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023 年预算数为17万元，比2022年增加5.74万元，增加了50.9%。主要是人员工资的调整和晋升，事业单位经营服务收入减少，财政配套资金增加。
（一）基本支出：2023年基本支出预算227.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费204.07万元，公用经费23.1万元。人员经费预算比2022年增加12.49万元，增长6.5%，主要是人员工资的调整和晋升及相关财政养老保险，住房公积金等配套资金的增加。公用经费预算比 2022年增加8.3万元，增长56%。主要是人员工资的调整和晋升及相关财政养老保险，住房公积金等配套资金的增加。
（二）项目支出：2023年项目支出预算38万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
其中：执法工作经费支出18万元，主要用于文化旅游市场综合执法等方面；监管平台支出6万元，主要用于文化场所网络监管平台的建设和维护等方面；能力建设费14万元，主要用于文化旅游执法设备设施购置及执法力量的培训。与2022年比较，执法工作经费支出减少2万元，降低0.1%，主要是财政核减了项目资金的20%。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关本级机关运行经费23.1万元，比上年预算增加8.3万元，增长56%。，主要是因为加大了文化旅游执法设备设施购置及执法力量的培训。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算0.4万元，其中，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算2022年持平，主要是厉行节约。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出265.1万元，其中，基本支出227.17万元，项目支出38万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出38万元，其中：执法工作经费项目18万元，；监管平台项目6万元；能力建设项目14万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1.5万元，拟召开8次会议, 人数 150人,内容为文化和旅游市场整治会议；培训费预算1万元，拟开展10次培训，人数260人，内容为文化旅游市场政策法规宣讲及专项整治 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
