2022年度
临湘市文化市场综合执法大队部门决算
目录
第一部分 XX部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市文化市场综合执法大队概况
一、 部门职责
（一）、依据有关法律法规、规章和政策规定，行使文化市场管理的行政处罚权；
（二）、组织协调市内文化市场综合执法和重大违法案件的查处，组织全市性文化市场综合执法专项整治行动。
（三）、负责查处演出、娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、文物经营，图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、网络出版、计算机软件，印刷、复制、出版物发行等经营活动中的违法违规行为；负责查处安装使用卫星电视接收设施，接受播放电影电视、广播电视广告经营的违法违规行为。
（四）、负责文化市场及文化市场生产经营活动违法行为投诉、举报的受理和查处工作；受理行政执法中的听证、行政应诉工作。
（五）、承担市文化市场管理领导小组和市“扫黄打非”工作领导小组的日常工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市文化市场综合执法大队单位内设机构包括：办公室、询问室、财务室、党建室、资料室等。
（二）决算单位构成。临湘市文化市场综合执法大队单位2022年部门决算公开单位构成包括：文化市场综合执法大队本级决算。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计312.67万元。与上年相比，增加48.9万元，增长18.5%，主要是因为人员工资提标，相关财政养老保险，住房公积等配套资金增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计312.67万元，其中：财政拨款收入293.22万元，占93.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入19.45万元，占6.22%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计312.67万元，其中：基本支出312.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计293.22万元，与上年相比，增加36.57万元,增长14.25%，主要是因为人员工资提标，相关财政养老保险，住房公积等配套资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出293.22万元，占本年支出合计的93.78%，与上年相比，财政拨款支出增加36.57万元，增长14.25%，主要是因为纳入财政预算管理的非税收入增加了。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出293.22万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出259.96万元，占88.66%；社会保障和就业（类）支出22万元，占7.5%;住房保障（类）支出11.26万元，占3.8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为293.22万元，支出决算数为312.67万元，完成年初预算的106.63%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为122.16万元，支出决算为122.16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。
年初预算为93.49万元，支出决算为93.49万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为36.3万元，支出决算为55.75万元，完成年初预算的153.58%，
决算数大于年初预算数的主要原因是：纳入财政预算管理的非税收入增加了。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为11.26万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出293.22万元，其中：
人员经费234.87万元，占基本支出的80.10%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费58.36万元，占基本支出的19.90%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,
公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数相比持平，与上年相比减少1万元，减少28.57%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.4万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.4万元，全年共接待来访团组10个，来宾48人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门执法检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
2022年本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出58.36万元，比上年决算数增加5.08 万元，增长9.53%。主要原因是：主要是因为加大了文化旅游执法设备设施购置及执法力量的培训。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费1万元，用于召开2022年文化和旅游市场安全生产会议，人数65人，内容为文化旅游市场安全生产工作隐患排查及工作部署会；开支培训费1.2万元，用于开展文化旅游市场政策法规宣讲工作培训会。人数70人，内容为培训文化旅游市场政策法规宣讲和加强执法队伍工作培训会。无节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分98.3分，评价等级为优秀。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
（二）存在的问题及原因分析
设定的绩效目标不仅要与年度工作任务相对应，还要与预算资金相匹配绩效目标的设定应从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，符合部门的客观实际，确保在一定期限内如期实现。
进一步加强厅内部机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的前瞩性、合理性、严谨性和可控性。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
