临湘市文化馆2018年部门预算公开编报说明
来源:财政局   日期: 2018-02-28 10:25
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一、部门基本概况

1、单位职能职责;组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,负责开展文化宣传、文艺活动组、相关培训、指导群众业余文艺创作及全民美育教育。

2、单位机构设置 ;临湘市文化馆是临湘市文广新局 级码单位,共有职工35人,其中退休职工14人,有编职工18人,其他人员3人。

二、部门预算单位构成

(1)预算编制里含二级预算的:无

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2018年年初预算数 140.74万元,其中,一般公共预算拨款 140.74万元,政府性基金预算拨款  万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,其他收入0。收入较去年增加27.44  万元,主要是职工工资增加。

(二)支出预算,2018年年初预算数140.74万元,其中,一般公共服务140.74万元。支出较去年增加27.44  万元,主要是工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入140.74万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为140.74万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款12.2万元,比2017年预算增加8.1万元,上升 198 %。 

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为   3.4万元,其中,公务接待费  3.4万元,公务用车购置及运行费 0  万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费   0 万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年财政部各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明

本年度无重点项目预算的绩效目标等预算绩效。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件:2018年预算公开表_(403002)临湘市文化馆.xlsx