临湘市文化馆2021年度部门预算
来源:政府办   日期: 2021-05-18 10:04
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目 录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、2021年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表(附表)

第一部分  临湘市文化馆2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、单位职能职责

组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,负责开展文化宣传、文艺活动组织及相关培训、指导群众业余文艺创作及全民美育教育。

2、单位机构设置

临湘市文化馆是临湘市文化旅游广电局的二级机构,为独立核算的公益一类事业单位。临湘市文化馆单位内设机构包括:

1、群文办公室。

2、党员活动室。

3、非遗办公室。

4、舞蹈办公室。

5、美术书法办公室。

6、摄影办公室。

7、免费开放办公室。

共有在职人员22人。其中全额编制人员19人,自筹编制3人。退休人员14人。

二、部门预算单位构成

临湘市文化馆只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有文化馆部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入、以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门预算收入167.67万元,其中,一般公共预算拨款155.67万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算拨款0万元、纳入专户管理的非税收入拨款0万元,事业经营收入12万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费,所以对个人和家庭的补助为0,附件10、11、19、20表均为空。

收入较去年减少18.17万元,降低9.78%,主要原因是压缩机关运行经费。

(二)支出预算:

2021年本部门支出预算167.67万元,其中:文化体育与传媒支出139.15万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出16.29万元,医疗卫生与计划生育支出0万元,住房保障支出12.23万元等。支出较去年减少18.17万元,降低9.78%,主要原因是压缩机关运行经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算155.67万元,比2020年减少18.17万元,降低10.45%,主要原因是压缩机关运行经费。其中,文化体育与传媒支出131.7 万元,占 84.6 %、社会保障和就业支出16.3万元,占10.47%,住房保障支出7.67万元,占4.93%,具体安排情况如下:

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 群众文化(项)。

2021年预算数为6.51万元,比2020年减少135万元,降低95.4 %,主要是支出科目调整。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 行政运行(项)。

2021年预算数为125.19万元,比2020年增加125.19万元,主要是支出科目调整。

3、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

2021年预算数为16.3万元,比2020年减少1.91万元,减少10.49%,主要是人员调整。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2021年预算数为7.67万元,比2020年减少5.99万元,降低43.85 %,主要是人员调整。

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为150.67万元,支出较上年减少18.17万元,降低10.76%,主要原因是压缩机关运行经费 。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中:人员经费 139.27万元人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、附加性支出及其他抚恤金等;公用经费11.4万元,主要用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费、

(二)项目支出:2021年本部门项目支出年初预算数为5万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:免费开放支出5万元,主要用于文化展览和文化纪念机构的对外开放。支出较上年持平。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费:2021年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款11.4万元,比2020年减少1.8万元,减少13.64%。主要原因是:压缩机关运行经费

(二)、“三公”经费预算:2021年本部门 “三公”经费预算数2.9万元,其中,公务接待费2.9万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2021年“三公经费”预算与2020年度持平。

(三)、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0.8万元,拟召开1次会议,人数60人次;培训费预算0.8万元,拟开展3次培训,人数200人次;未计划拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额5万元,其中:工程类采购预算0万元,货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。详见预算公开表格中政府采购预算表(表31)。

(五)、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)、预算绩效目标说明

重点项目预算的绩效目标:2021年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为0万元,与上年度持平。

部门整体支出绩效目标:本部门所的支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为167.67万元,其中:基本支出162.42万元,项目支出5.25万元。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位2021年度部门预算公开表格

文化馆21.xlsx