市文化馆2017部门预算编制
来源:财政局   日期: 2017-05-17 10:29
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临湘市文化馆2017年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。负责开展文化宣传,文艺活动组织,相关培训,指导群众业余文艺创作及全民美育教育。

2、机构设置

临湘市文化馆隶属于临湘市文旅广新局,是财政全额拨款的财务独立核算的二级码单位,单位共有全额拨款编制人数为18人,临雇人员2人,退休人员14人,无二级码单位。下设办公室、财务室、免费开放室、舞蹈工作室、非遗保护办公室。

二、部门预算单位构成

是财政全额拨款的财务独立核算的二级码单位,单位共有全额拨款编制人数为18人,临雇人员2人,退休人员14人,无二级码单位。市文化馆部门预算编制里不含二级预算,只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2017年部门预算编制范围的只有市文化馆部门本级

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2017年年初预算数113.30万元,其中一般公共预算拨款113.30万元,收入较去年增加6.1万元,主要是人员工资增加。

(二)支出预算:2017年年初预算数113.30万元,其中:一般公共服务费113.30万元,支出较去年增加6.1万元,主要是人员工资增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入113.30万元,具体安排情况如下:

1、基本支出:2017年初预算数为113.3万元,是指为保障单位机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费、对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出:2017年年初预算数为3万元,主要用于非物质文化遗产项目的申报和保护工作。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:

2017年机关运行经费7.1万元,其中:办公费0.9万元,印刷费0.5万元,邮电费0.2万元,差旅费0.8万元,维修费0.7万元,会议费0.5万元,培训费0.2万元,公务接待费3.3万元,较去年比减少29.2万元。

2、“三公”经费预算

2017年“三公经费”预算为4.30万元,其中公务接待费3.30万元,公务用车购置费0万元;公务用车运行费1.0万元,因公出国(境)费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少0.2万元,主要是对公务用车运行费管理严格,因此费用减少。

3、政府采购

2017年财政部各单位政府采购预算总额50万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算50万元,属基层数字平台推广服务开支。

名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:2017年临湘市文化馆部门预算和三公经费预算公开表.xls

文化馆整体支出申报表.xlsx