临湘市图书馆2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表(此表为空)
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
2023年度本部门无政府性基金预算,故2023年政府性基金预算表为空.
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责 主要职责是保存，借阅图书资料，促进社会经济文化发展，推动全市图书馆事业网络化，标准化，现代化建设。
（二）机构设置 图书馆是文旅广电局下设的一个独立的二级机构，设有8个科室：办公室，财务室、党建办、外借处、少儿室、报刊阅览室、电子阅览室、报告厅。有干部职工32人，其中：全额编制人员14人，自筹编1人，无编人员6人，退休人员11人。
二、部门预算单位构成
临湘市图书馆只有本级，没有其他二级预算单位，只有本级，因此纳入2023年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算： 2023年收入预算167.2万元，其中，一般公共预算拨款167.2万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。收入较去年减少30.4万元，主要原因是人员异动。
（二）支出预算：2023年支出预算167.2万元，其中，文化旅游体育与传媒支出133.81万元，社会保障和就业支出15.34万元，卫生健康支出7.22万元,住房保障支出10.83万元。支出较上年减少30.4万元，主要原因是人员异动。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算167.2万元，具体安排情况如下：
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为14.42万元，比2022年减少3.34万元，降低18.8%。主要原因是人员异动。
2、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为0.91万元，比2022年增加0.2万元，增长18.01%。主要原因是人员异动。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023年预算数为10.83 万元，比 2022年减少2.15万元，降低16.56%。主要原因是人员异动所致。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物和旅游（款）行政运行（项）2023年预算数为133.81万元， 比2022年减少24.37万元，减少15.40%。主要原因是人员异动。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为7.22万元，比2022年增加0.35万元，增长4.62%。主要原因是爱医保缴费比例提高。
（一）基本支出：2023年基本支出预算数142.2万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费128万元，公用经费14.2万元，人员经费预算比 2022年减少23.65万元，减少15.59%，主要是人员异动；公用经费预算比 2022年减少1.9 万元，降低11.8%。主要是压缩经费、历行节约。
（二）项目支出：2023年项目支出预算25万元，是指为部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：图书购置支出20万元，主要用于购买图书；图书馆免费开放支出5万元，主要用于图书馆免费、开放供全市人民群众阅读。与2022年比较，图书馆免费开放支出减少4.02万元，下降44.56%，主要是压缩经费、历行节约。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金预算,故2023年政府性基金预算表为空.
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费当年一般公共预算拔款14.2万元，比2022年减少1.9万元，降低11.8%。主要原因是厉行节约，减少商品服务支出。
（二）“三公”经费预算：
2023年本部门 “三公”经费预算数为0.9万元，其中：公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）,因公出国（境）费0万元，2023年“三公”经费预算较去年减少0.4万元，主要原因是厉行节约。
（三）政府采购情况：
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效目标说明：
2023年部门整体支出167.2万元，其中，基本支出142.2万元，项目支出25万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出25万元，其中：图书购置支出20万元，图书馆免费开放支出5万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况：
2023年本部门会议费预算0.8万元，拟召开3次会议,人数50人,内容为图书保管，借阅等会议；培训费预算0.8万元，拟开展3次培训,人数18人,内容为图书保管，借阅培训。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
