临湘市图书馆2017年部门预算说明
一、部门基本概况 1、职能职责
主要职责是保存、借阅图书资料，促进社会经济文化发展，负责图书资料借阅，推进全市图书馆事业网络化、标准化、现代化建设。
2、机构设置
我馆是文旅广新局下设的一个独立的二级机构，有干部职工31人，其中：全额人员18人，无编人员6人，退休人员7人。（无二级机构）
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2017年年初预算数180.4万元，其中一般公共预算拨款172.5万元，收入较去年增加1.34万元，主要是人员工资增加。
（二）支出预算：2017年年初预算数180.4万元，其中一般公共服务费126.4万元，商品服务支出49万元，对个人和家庭补助5万元，支出增加1.34万元，主要是人员工资增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入180.4万元，具体安排情况如下：
1、 基本支出：2017年初预算数为135.4万元，是指为保障单位机构正常运转，定于日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资津贴等人员经费以及办公费、印刷、水电费、办公设备、购置等日常公用经费。
2、 项目支出：2017年年初预算数为45万元，是图书购置费40万元，信息共享运行经费5万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：4.45万元，其中：办公费0.85万元，印刷费0.17万元，培训费0.37万元，公务接待1.36万元，差旅费0.85万元，会议费0.85万元。
2、“三公”经费预算
2017年“三公经费”预算5万元，公务接待费3万元，公务用车运行2万元。2017年“三公经费”预算较2016年持平，因评估定级及下乡建图书馆分馆模式，经费无法节省。
3、政府采购
2017年财政采购预算40万元，为政府采购服务图书购置费。
名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
