2022年临湘市博物馆预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占有使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市博物馆的主要职能是收藏展览文物，弘扬民族文化。负责文物展览、文物市场的稽查工作和征集文物、宣传文博方面的法律法规，协同有关部门负责全市历史文化名镇、村保护和监督管理工作，指导全市国有及私立博物馆建设和业务工作，指导社会文物的抢救、征集工作。
（二）机构设置
临湘市博物馆是文化和旅游局下辖二级机构，设有办公室、文物保管室、申遗办公室、财务室等相关科室。
二、部门预算单位构成
博物馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有博物馆本级。
三、部门收支总体情况
2022年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行经费、项目支出等。
（一）收入预算：2022年收入预算117.90万元，其中，一般公共预算拨款117.90万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年减少31.99万元，减少了21.34%，主要是办理退休人员2名，工资费用及配套福利相应预算减少，以及用于文物保护费用的经费减少。
（二）支出预算：2022年支出预算117.90万元，其中，文化体育与传媒支出98.46万元，社会保和就业支出11.11万元，住房保障支出8.33万元。支出较上年减少31.99万元，减少了21.34%，主要是办理退休人员2名，工资费用及配套福利相应预算减少，以及用于文物保护费用的经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出117.9万元，具体安排情况如下：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）博物馆（项）2022 年预算数为98.46 万元，比 2021 年减少26.76万元，降低21.37%，主要是办理退休人员2名，工资费用预算减少，以及用于文物保护费用的经费减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022 年预算数为11.11 万元，比 2021 年减少2.99万元，减少21.2%。主要是办理退休人员2名，费用基数预算减少。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。2022 年预算数为8.33 万元，比 2021 年减少2.24万元，减少21.19%。主要是办理退休人员2名，费用基数预算减少。
（一）基本支出：2022年基本支出预算112.9万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费100.30万元，公用经费12.6万元，人员经费预算比 2021年减少22.81万元，降低18.52%，主要是人员调出，人员费用也相应减少；公用经费预算比 2021年减少9.18 万元，降低42.14%，主要是用于文物保护费用的减少。
（二）项目支出：2022年项目支出预算5万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：博物馆支出5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。与2021年比较，博物馆支出与上年持平。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门的机关运行经费12.6万元，比2021年减少9.18万元，下降42.15%，主要是是机关运行经费中办公经费减少，主要是用于文物保护费用的减少。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0万元，2022年“三公”经费与上年持平。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（四）预算绩效目标说明
2022年部门整体支出117.9万元，其中，基本支出112.9万元，项目支出5万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出5万元，其中：博物馆免费开放支出5万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0.9万元，拟召开2会议，人数80人，内容为万里茶道申遗座谈会、吴獬文化研究会；培训费预算0.9万元，拟开展2培训，人数52人，内容为博馆讲解员培训、文物调查勘擦执法培训；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
