归档时间:2022-10-08
市影剧院2016年度部门决算
来源:财政局   日期: 2017-05-17 10:32
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临湘市影剧院2016年度部门决算公开

第一部分  临湘市影剧院概况

一、主要职能: 我院为自收自支单位,主要职责是承担市委、市人大、市政府、市政协及部门单位工作会议的会务服务,组织。引进和接待各级各类文艺演出活动,搞好影视放映等。

二、部门决算单位构成: 公益类事业单位。

第二部分  临湘市影剧院2016年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  临湘市影剧院2016年度部门决算情况说明

一、关于临湘市影剧院2016年度收入支出决算总体情况说明:

2016年总收入140.31万元,与上年决算数169.7152万元,减少29.4052万元;总支出140.31万元,与上年决算数169.7152万元,29.4052万元。

二、关于临湘市影剧院2016年度收入决算情况说明:

2016年收入决算140.31万元,其中:经费拨款38.8万元,占总收入的27.65%;其他收入101.51万元,占总收入的72.35%.

三、关于临湘市影剧院2016年度支出决算情况说明:

支出决算:2016年支出决算140.31万元,其中:工资福利支出104.18万元,占总支出的74.24%;一般商品服务支出36.13万元,占总支出的25.76%;。

四、关于临湘市影剧院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款总收入38.8万元,与上年决算数74.772万元,减少35.972万元;财政拨款总支出38.8万元,与上年决算数74.772万元,减少35.972万元。

五、关于临湘市影剧院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款总收入38.8万元,与上年决算数74.772万元,减少35.972万元;财政拨款总支出38.8万元,与上年决算数74.772万元,减少35.972万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出决算38.8万元,其中:维修费17.6万元,占总支出的45.36%。办公设备购置2万元,占总支出的5.1%。专用设备购置费6.2万元,占总支出的15.98%。水电费13万占总支出的33.56%.

(三)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出与年初预算数一致。

六、关于临湘市影剧院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款本年支出决算38.8万元,其中:维修费17.6万元,占总支出的45.36%。办公设备购置2万元,占总支出的5.1%。专用设备购置费6.2万元,占总支出的15.98%。水电费13万占总支出的33.56%

七、关于临湘市影剧院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年“三公”经费决算4.5万元。分项为:公务接待费支出2.2万元,公务用车购置及运行维护费支出2万元。与年初预算数一致。

2016年“三公”经费决算8.2万元。分项为:公务接待费支出5万元,与上年决算数5.9万元,比较减少0.9万元,基本持平;公务用车及运行维护费支出3.2万元,与上年决算数2.3万元,增加0.9万元,基本持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车运行费支出3.2万元,公务接待费支出5万元,公务接待120批次1380余人次。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出46.7万元,比2015 年减少34.4万元,降低42.4%。主要原因:舞台更新设备。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购是:0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。……

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本单位共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆,其他用车主要是……;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

本部门预算绩效管理按照有关规定有序及时的开展。

名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:2016年影剧院决算和三公经费决算公开表.xls