目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
第一部分 临湘市花鼓戏传承研究所2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责
传承民族文化、保护文化遗产、挖掘、整理民间戏剧、创作新剧目、以戏剧独有形式适应市场的需要。
2、单位机构设置
为正股级公益一类事业单位，内设办公室，排练厅，财务室、党建办等科室
二、部门预算单位构成
（1）预算编制里含二级预算的：
临湘市花鼓戏传承研究所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有临湘市花鼓戏传承研究所本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入、以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门预算收入237.46万元，其中，一般公共预算拨款220.46万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算拨款0万元、纳入专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营收入17万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。
收入较去年增加3.65万元，增长1.56%，主要原因是机关人员工资调标所增加。
（二）支出预算：
2021年本部门支出预算237.46:一般公共服务支出0万元，文化体育与传媒支出222.04万元，社会保障和就业支出8.81疗卫生与计划生育支出0万元，住房保障支出6.61支出较去年增加3.65万元，增长1.56%，主要原因是机关人员工资调标所增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算220.46万元，比2020年增加3.65万元，增长1.56%，主要原因是机关人员工资调标所增加。其中，文化体育与传媒支出205.04万元，占 93 %、社会保障和就业支出8.81万元，占4%，住房保障支出6.61万元，占3%，具体安排情况如下：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 艺术表演团体（项）。
2021年预算数为151.6万元，比2020年增加52万元，增长52.20%，主要本年度汇演费用所有增加
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。
2021年预算数为53.44万元，比2020年减少3.67万元，降低6.42%，主要是压缩相关费用。
3、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
2021年预算数为8.81万元，比2020年增加0.64万元，增长7.83%，主要是人员工资调整。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
2021年预算数为6.61万元，比2020年减少0.02万元，降低0.32%，主要 是人员调整。
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为68.86万元，支出较上年增加5.65万元，增长2.63%，主要原因是人员工资调标调整 。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中：人员经费 62.06 万元人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、附加性支出及其他抚恤金等；公用经费6.8万元，主要用于办公费、日常印刷费、、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费、
（二）项目支出：2021年本部门项目支出年初预算数为151.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：送戏下乡支出54万元，主要用于送戏下乡到农村，活跃农村文化建设等方面；一元剧场支出17.6万元，主要用于新剧出版和等排练方面；嗡琴戏人员工作经费80万元。主要用于嗡琴戏传承文化的传承。支出较上年减少2万元，降低1.3%，主要原因是厉行节约、压缩相关经费 。
五、政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费：2021年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款6.8万元，比2020年减少125.6万元，降低94.86%。主要原因是：厉行节约，压缩相关经费 。
（二）、“三公”经费预算：2021年本部门 “三公”经费预算数0.72万元，其中，公务接待费0.72万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公经费”预算与2020年度持平。
（三）、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0；未计划举办场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）、政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中：工程类采购预算0万元，货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。详见预算公开表格中政府采购预算表（表31）。
（五）、国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）、预算绩效目标说明
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为134万元，与上年度持平。
部门整体支出绩效目标：本部门所的支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为220.46万元，其中：基本支出68.86万元，项目支出151.6万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位2021年度部门预算公开表格
