临湘市教育体育局机关2016 年度部门决算说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
我局是市人民政府组成部门，主管教育体育工作。我单位是财政预算全额拨款的行政单位，现有在编教师3740人，退休教师2020人。主要职能：1.贯彻执行党和国家教育的工作方针、政策、法律、法规；制定本市教育事业发展规划、年度计划并组织实施。2.负责管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育工作，指导协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估等。经费来源主要是财政拨款。
二、单位构成
我单位包括全市共有中小学65所，其中市直学校13所，乡镇中学15所，民办义务教育学校5所，共有中小学生57940人，幼儿园123所，在园幼儿18063人。机关内设办公室、计财股、师训股、人事股等15个股室，还包括临湘市体育产业发展中心、招生考试委员会、信息中心、扶贫助学办、教师公租房管理中心5个二级机构。
第二部分 2016年部门决算情况说明
2016年度收入总计 1346 万元，其中：公共财政拨款1346 万元。比上年收入增加了18万元；本年支出总计1346 万元，比上年增加了18万元。
2016年公共预算财政拨款支出 1346 万元，其中：基本支出961万元，工资福利支出401.8万元，占全年总支出30%；商品和服务性支出397万元，占全年总支出29%；对个人和家庭的补助支出149.2万元，占全年总支出11%；其他资本性支出13万元，占全年总支出1%；项目支出385万元，占全年总支出29%。
2016年公共预算财政拨款收入1346万元，比上年收入增加了18万元；本年公共预算财政拨款支出总计1346万元，比上年支出增加了18万元。
2016年一般公共预算财政拨款支出961万元，比上年收入减少了27万元，其中：工资福利支出401.8万元，占全年一般公共预算财政拨款支出42%，商品和服务性支出397万元，占全年一般公共预算财政拨款支出41%，对个人和家庭的补助支出149.2万元，占全年一般公共预算财政拨款支出16%，其他资本性支出13万元，占全年一般公共预算财政拨款支出1%。
2016年项目支出385万元，比上年项目支出增加了45万元。
2016年公共财政拨款收入决算数1346万元，比本年预算减少了40.52万元。
2016年“三公”经费支出合计28.9万元，比公开的部门预算数减少0.4 万元，系节约所致。分项为：因公出国(境)费支出 0万元，比预算增加0万元，提高（降低）0%，公务接待费支出 22.5万元，比预算减少0.3万元，降低了1 %，公务接待共 346 批 2768 人次；公务用车购置及运行维护费支出6.4 万元，比预算减少0.1 万元，是由于公车改革原因导致费用有所节约，2016年底全市公车改革，但是改革之前公车全年产生了费用，至年底公车一辆实行改革，全市统一公车拍卖，到年底为止公车实有数量为0。
2016年机关运行经费支出397万元，比2015年增加了38.2万元，上升了11%。主要原因是原体育局合并教育局经费有所增加。
名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
