临湘市教育体育局（机关）部门2023年
部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；制订本市教育事业发展规划、年度计划并组织实施。负责管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育工作，指导、协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估。指导全市教育改革、组织全市教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。编制教育经费的预决算，加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理，提高教育投资效益。负责全市各类学校及教育机构行政干部的培训和管理，按照干部管理权限，做好所属学校领导的聘任工作。负责全市各类学校的招生工作。规划并协调教育系统的精神文明建设，加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。负责市内民办学校的审批、管理和指导工作。负责全市教育系统的党风廉政建设。承办上级交办的其它事项。
（二）机构设置
临湘市教育体育局（机关）内设办公室、基础教育股、职业和成人教育股、学前教育股、安保股、政工人事股、教师工作股、计划财务股、审计股、群众体育股、青少年体育和竞赛训练股、督导室、校车办、纪监室、教育阳光服务中心、教育工会、党建办等股室。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、临湘市教育体育局（计财）
2、临湘市教育体育局（机关）
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算7766.83万元，其中，一般公共预算拨款7766.83万元。收入预算较上年减少83.80万元，主要是压缩项目经费。
（二）支出预算，2023年支出预算7766.83万元，其中，教育支出7414.24万元，社会保障和就业支出168.60万元，卫生健康支出73.60万元，住房保障支出110.39万元。支出预算较上年减少83.80万元，主要是压缩项目经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出7766.83万元，具体安排情况如下：
1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为56 万元，比 2022年减少14万元，降低20%。主要是压缩项目经费。
2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为169 万元，与2022年持平。
3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）2023 年预算数为1854.37万元，比 2022 年减少405.79万元，降低17.95%。主要是项目经费压减。
4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023 年预算数为277万元，与2022年持平。
5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023 年预算数为146万元，比 2022 年减少4 万元，降低2.67%。主要是项目经费压减。
6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023 年预算数为4735.54万元，（2022年预算4529.66万元，包括其他教育费附加安排的支出33.70万元、事业单位离退休8.9万元、其他社保保障和就业支出8.43万元、事业单位医疗61.79万元、死亡抚恤0.83万元），剔除相关支出113.65万元后，2022年实际预算4416.01万元，2023年比 2022 年增加319.53万元，增长7.24%。主要是项目增加。
7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023 年预算数为113万元，与2022年持平。
8. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）2023 年预算数为26万元，比 2022 年减少6万元，降低18.75%。主要是压缩项目经费。
9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2023 年预算数为37.33万元，2022年33.70万元（2022年其他教育费附加安排的支出未单独预算，并入2050299其他普通教育支出中），2023年比 2022 年增加3.63万元，增长10.77%。主要是人员工资调标。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2023年预算数为9.30 万元，2022年8.90万元（2022年事业单位离退休未单独预算，并入2050299其他普通教育支出中），2023年比 2022 年增加0.4万元，增长4.49%。主要是退休人员增加。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为147.19万元，比 2022 年增加5.95万元，增长4.21%。主要是人员增加，养老保险支出增加。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为2.73 万元，比 2022 年增加0.08万元，增长3.02%。主要是人员工资调标，职业年金缴费支出增加。
13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算数为0.83 万元，与2022年持平（2022年其他社会保障缴费支出未单独预算，并入2050299其他普通教育支出中）。
14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为8.55万元，2022年8.43万元（2022年其他社会保障缴费支出未单独预算，并入2050299其他普通教育支出中），2023年比 2022 年增加0.12万元，增长1.42%。主要是人员增加。
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为73.60万元，2022年61.79万元（2022年事业单位医疗未单独预算，并入2050299其他普通教育支出中），2023年比 2022 年增加11.81万元，增长19.11%。主要是人员增加。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）2023 年预算数为110.39万元，比 2022 年增加4.46万元，增长4.21%。主要是人员增加，住房公积金支出增加。
（一）基本支出：2023年基本支出预算1442.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1317.49万元，公用经费124.90万元。人员经费预算比 2022年增加60.49 万元，增长4.81%，主要是人员增加，人员经费增加；公用经费预算比 2022年减少2万元，降低1.58%。主要是厉行节约，压缩开支。
（二）项目支出：2023年项目支出预算6324.44万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：教育支出6324.44万元，主要用于体育专项经费支出、校舍维修、保障经费支出、义教、普高学校贫困生补助、中职学校免学费、中职助学金、六大国考等方面。与2022年比较，教育支出减少142.29万元，降低2.2%，主要是压缩项目经费。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款124.90万元，比2022年减少2万元，下降1.58%，主要是厉行节约，压缩开支。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算10.30万元，其中，公务接待费9.80万元，公务用车购置及运行费0.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.50万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加10.30万元，主要是历年来发生了三公经费支出，2022年预算时漏报了该项，与2021年“三公”经费相比，减少了4.5万元。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出7766.83万元，其中，基本支出1442.39万元，项目支出6324.44万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目33个，涉及项目支出6324.44万元，其中：保障机制公用经费项目1198.77万元；成人高考经费项目26万元；大众运动会经费项目10万元；代课教师工资项目440万元；督导经费项目24万元；改善义务教育学校办学条件项目2000万元；高考监控系统扩建及维护项目24万元；高考奖励经费项目16万元；高中军训费项目16万元；高中贫困生补助项目130万元；高中生均公用经费项目263万元；高中学业水平考试16万元；教师体检费项目80万元；教师招聘经费项目50万元；教育信息化工作经费项目168万元；老年体协活动经费项目8万元；六大国考项目32万元；农村学校改善办学条件项目197万元；群众活动及业余体校项目7万元； 危改经费项目120万元；乡村中小学教师人才津贴项目96万元；校车运营以奖代补项目160万元；校舍维修改造项目169万元；协会活动经费项目4万元；学前教育生均公用经费项目251万元；学前贫困补助项目26万元；学校安保专项项目72万元；义务教育贫困生补助项目138万元；原民办教师代课老师生活困难补助项目175.37万元；运动员训练经费项目7万元；中职免学费项目104万元；中职助学金项目9万元；教育考试项目287.50万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算2万元，拟召开5次会议, 人数 170人,内容为开学工作会议、年终表彰大会、教育教学工作会议等 ；培训费预算2.3万元，拟开展8次培训，人数280人，内容为行政班子学习班、中考考务人员培训、高考学考考务培训、法制教育培训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”）
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
如有空表，请在表格下面备注说明。
