2022年度
临湘市教育体育局（本级）
部门决算
目录
第一部分 临湘市教育体育局（本级）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市教育体育局（本级）概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；制订本市教育事业发展规划、年度计划并组织实施。
（二）负责管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育工作，指导、协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估。
（三）指导全市教育改革、组织全市教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。
（四）负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。
（五）编制教育经费的预决算，加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理，提高教育投资效益。
（六）负责全市各类学校及教育机构行政干部的培训和管理，按照干部管理权限，做好所属学校领导的聘任工作。
（七）负责全市各类学校的招生工作。
（八）规划并协调教育系统的精神文明建设，加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。
（九）负责市内民办学校的审批、管理和指导工作。
（十）负责全市教育系统的党风廉政建设。
（十一）承办上级交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
2022年本单位内设办公室、基础教育股、职业和成人教育股、学前教育股、安保股、政工人事股、教师工作股、计划财务股、审计股、群众体育股、青少年体育和竞赛训练股、督导室、校车办、纪监室、教育阳光服务中心、教育工会、党建办、文明办等股室，还包括体育产业发展中心，扶贫助学办，招生考试委员会等二级机构。
（二）决算单位构成。
临湘市教育体育局（本级）2022年部门决算汇总公开单位构成包括：
本预算为临湘市教育体育局本级预算，不包含下属二级预算单位预算。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计8859.37万元。与上年相比，减少3058.66万元，减少25.66%，主要是因为项目减少，项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计8859.37万元，其中：财政拨款收入7878.63万元，占88.93%；其他收入980.74万元，占11.07%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计8859.37万元，其中：基本支出4218.43万元，占47.62%；项目支出4640.94万元，占52.38%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计7878.63万元，与上年相比，减少4039.40万元,减少33.89%，主要是因为减少了职业中专整体搬迁项目经费4123万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
1、2022年度财政拨款支出7831.87万元，占本年支出合计的88.40%，与上年相比，财政拨款支出减少3415.16万元，减少30.36%，主要是因为项目减少，项目经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出7831.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3万元，占0.04%；教育（类）支出7432.99万元，占94.90%；文化旅游体育与传媒（类）支出93万元，占1.19%；社会保障和就业（类）支出205.99，占2.63%；住房保障（类）支出96.89万元，占1.24%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为7850.63万元（含计财6131.94万元），支出决算数为7831.87万元，完成年初预算的99.76%，其中：
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算数为3万元，该项支出年初预算在教育支出（类）教育管理事务 （款）其他教育管理事务支出（项）中，预算数为4万元，决算完成预算数75%，决算数小于预算数的主要原因为：厉行节约，压缩项目经费。
3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）
年初预算数为70 万元，支出决算数为401.68万元，完成年初预算数的573.83%，决算数大于预算数的主要原因为：该项支出含人员经费331.68万元和项目经费70万元，人员经费预算在教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），剔除人员经费后，支出决算数与年初预算数持平。
4、教育支出（类）教育管理事务 （款）一般行政管理事务（项）
年初预算数为169万元，支出决算数为60万元，完成年初预算数的35.5%，决算数小于预算数的主要原因为：厉行节约，压缩项目经费。
4、教育支出（类）教育管理事务 （款）其他教育管理事务支出（项）年初预算数为2260.16万元，支出决算数为598.85万元，完成年初预算数的26.50%，决算数小于预算数的主要原因为：决算对该类款项进行了细分调整，部分支出调整为教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）和教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
年初预算数为277万元，支出决算数为1221.58万元，完成年初预算数的441%，决算数大于预算数的主要原因为：该项支出部分预算在教育支出（类）教育管理事务 （款）其他教育管理事务支出（项）中 。
6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为35.26万元，决算数大于预算数的主要原因为：该项支出是省级基础教育发展中小学幼儿园校车奖补资金，没有年初预算。
7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）
年初预算数为150万元，支出决算数为492.49万元，完成年初预算数的328.33%，决算数大于预算数的主要原因为：该项支出部分预算在教育支出（类）教育管理事务 （款）其他教育管理事务支出（项）中。
8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算数为4529.66万元，支出决算数为2235.25万元，决算数小于预算数的主要原因为：对该类款项支出决算进行了细分，部分支出为教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），支出决算数为2214.55万元，合计支出4449.8万元，完成预算的98.24%。
9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）
年初预算数为113万元，支出决算数为141.34万元，完成年初预算数的125.08%，决算数大于预算数的主要原因为：中职学生数增加，中职免学费和助学金增加。
10、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）
年初预算数为32万元，支出决算数为32万元，完成年初预算数的100%。
11、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为2214.55万元，支出决算数大于预算数的主要原因为：该项支出年初预算在教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）
年初预算数0万元，支出决算数为20万元，支出决算数大于预算数的主要原因为：该项支出是省级专项体育资金，没有年初预算。
13、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）
年初预算数0万元，支出决算数为58万元，支出决算数大于预算数的主要原因为：该项支出是省级体育馆免低收费专项资金，没有年初预算。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算数0万元，支出决算数为15万元，支出决算数大于预算数的主要原因为：该项支出是省级专项体育资金，没有年初预算。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数为141.24万元，支出决算数为135.94万元，完成预算数的96.25%，支出决算数大于预算数的主要原因为：人员中途退休，养老保险缴费支出减少 。
16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为70.05万元，支出决算数大于预算数的主要原因为：该笔支出为退休人员死亡一次性抚恤费。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）
年初预算数为105.93 万元，支出决算数为96.89万元，完成预算数的91.47%，支出决算数小于预算数的主要原因为：有人员中途退休，住房公积金支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出3482.39万元，其中：
人员经费2987.41万元，占基本支出的85.79%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社保保障缴费、住房公积金、抚恤金、助学金。
公用经费494.98万元，占基本支出的14.21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少10.37万元，减少的主要原因是财政拨款中没有预算三公经费，故财政拨款中没有三公经费支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入46.76万元；年初结转和结余0万元；支出46.76万元，其中基本支出46.76万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为46.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收入类别调整。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出494.98万元，比上年决算数增加236.93万元，增长91.82%。主要原因是：增加了第十四届省运会支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费4万元，用于召开年度工作讲评、安全工作会议、开学工作会议及其他日常例会等会议，人数980人，内容为名师、优秀校长、优秀教育工作者表彰,高考学考动员大会，开学工作布置，年度工作讲评，安全工作部署等；开支培训费19.76万元，用于开展各项业务培训，人数约2250人，内容为高考学考考务培训、教师业务培训、行政集中学习培训、及其它教师专项培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额8158.11万元，其中：政府采购货物支出459.21万元、政府采购工程支出7590.90万元、政府采购服务支出108.00万元。授予中小企业合同金额8158.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8158.11万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分96分，评价等级为：优。
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
