2022年度
临湘市教育体育局（汇总）部门决算
目录
第一部分 临湘市教育体育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市教育体育局概况
一、 部门职责
①.贯彻执行党和国家教育的工作方针、政策、法律、法规；制定本市教育事业发展规划、年度计划并组织实施；
②.负责管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育工作，指导协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估等。经费来源主要是财政拨款；
③.指导全市教育改革、组织全市教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高；
④负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设；
⑤编制教育经费的预决算，加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理，提高教育投资效益；
⑥.负责全市各类学校及教育机构行政干部的培训和管理，按照干部管理权限，做好所属学校领导的聘任工作；
⑦.负责全市各类学校的招生工作；
⑧.规划并协调教育系统的精神文明建设。加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长；
⑨.负责市内民办学校的审批、管理和指导工作；
⑩负责全市教育系统的党风廉政建设；
⑪.承办上级交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市教育体育局（汇总）单位内设机构包括：临湘市教育体育局本级，下设含教研室等2个二级机构、1所中专教育学校、3所高级中学及36所中小学。
（二）决算单位构成。临湘市教育体育局（汇总）单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市教体局本级，2个二级机构、市直学校19所，乡镇中学15所，中心幼儿园1所，民办义务教育学校5所。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计95398.21万元。与上年相比，增加23884.95万元，增长28.63%，主要是因为纳入了课后延时服务费收入、相关人员经费结构变化及经费提标。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计95398.21万元，其中：财政拨款收入70462.84万元，占73.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3802.64万元，占3.99%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21121.73万元，占22.15%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计95398.21万元，其中：基本支出89948.86万元，占94.29%；项目支出5449.35万元，占5.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计70462.84万元，与上年相比，增加5049.07万元,增加7.72%，主要是因为相关人员经费结构变化及经费提标。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支70313.14万元，占本年支出合计的73.7%，与上年相比，财政拨款支出增加5576.93万元，增长8.61%，主要是因为相关人员经费结构变化及经费提标，预算未纳入学校公用经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出70313.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出124万元，占0.18%；教育（类）支出62211.1万元，占88.48%;文化旅游体育与传媒（类）支出93万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出4800.57万元，占6.83%；住房保障（类）支出3080.07万元，占4.38%万元；其他（类）支出4.万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为47013.83万元，支出决算数为70313.14万元，完成年初预算的149.55%，其中：
1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的原因是类款项结构调整。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的原因是类款项结构调整。
3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的原因是类款项结构调整。
4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的原因是决算对类款项结构进行了调整。
5、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：年初预算为70万元，支出决算为542.11万元，完成年初预算的774.44%。决算数大于年初预算数的原因是决算对类款项结构进行了调整。
6、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为169万元，支出决算为60万元，完成年初预算的35.5%。决算数小于年初预算数的原因是决算对类款项结构进行了调整。
7、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：年初预算为2260.16万元，支出决算为1688.65万元，完成年初预算的74.71%。决算数小于年初预算数的原因是决算对类款项结构进行了调整。
8、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：年初预算为461.87万元，支出决算为2438.13万元，完成年初预算的523.55%。决算数大于年初预算数的原因是预算未纳入学校公用经费。
9、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）： 年初预算为9066.97万元，支出决算为10309.74万元，完成年初预算的113.71%。决算数大于年初预算数的原因是预算未纳入学校公用经费。
10、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）： 年初预算为13811.79万元，支出决算为18808.41万元，完成年初预算的136.18%。决算数大于年初预算数的原因是预算未纳入学校公用经费。
11、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：年初预算为7392.92万元，支出决算为9843.19万元，完成年初预算的133.14%。决算数大于年初预算数的原因是预算未纳入学校公用经费。
12、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：年初预算为4530.62万元，支出决算为11271.37万元，完成了年初预算的248.78%。决算数大于年初预算数的原因是预算未纳入课后延时服务收入。
13、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：年初预算1390.24万元，支出决算为1797.66万元，完成年初预算的129.31%。决算数大于年初预算数的原因是预算未纳入学校公用经费。
14、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：年初预算为32万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%。决算数与年年初预算数一致。
15、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为25万元。决算数大于年初预算数的原因是决算对类款项结构进行了调整。
16、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：年初预算为219.09万元，支出决算为5394.84万元，完成年初预算的2462%。决算数大于年初预算数的原因是预算未纳入课后延时服务收入。
17、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于年初预算数的原因是决算对类款项结构进行了调整。
18、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：年初预算为0万元，支出决算为58万元。决算数大于年初预算数的原因是决算对类款项结构进行了调整。
19、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数大于年初预算数的原因是决算对类款项结构进行了调整。
20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为4327.42万元，支出决算为4349.25万元，完成年初预算的100.5%。决算数大于年初预算数的原因是人员调整。
21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为99.07万元，支出决算为96.42万元，完成年初预算的97.33%。决算数小于年初预算数的原因是人员调整。
22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算为0万元，支出决算为354.91万元。决算数大于年初预算数的原因是决算对类款项结构进行了调整。
23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为3182.68万元，支出决算为3080.06万元，完成年初预算的96.78%。决算数小于年初预算数的原因是人员调整。
24、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的原因是决算对类款项结构进行了调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出65633.67万元，其中：
人员经费52833.72万元，占基本支出的80.5%,主要包括括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费12799.94万元，占基本支出的19.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.44万元，支出决算为3.44万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相持平。
公务接待费支出预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相持平。
公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.44万元，占12.79%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占87.21%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.44万元，全年共接待来访团组20个、来宾110人次，主要是与其他县市相关教育部门等交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3万元，主要是车辆运行维护支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入149.7万元；年初结转和结余0万元；支出149.7万元，其中基本支出149.7万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加该项拨款。
2、其他支出（类）彩票公益安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为140.26万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加该项拨款。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出494.98万元，比上年决算数增加236.93万元，增长91.82%。主要原因是：增加了第十四省运会支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费28.24万元，用于召开各项工作会议等1100人，内容为年度讲评会议，安全工作专题会议，扫黑除恶专项会议，教育相关工作会议等；开支培训费456.17万元，用于开展教师学习培训，党员集中学习培训等，内容为各线专项培训相关精神和指示等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额8158.11万元，其中：政府采购货物支出459.21万元、政府采购工程支出7590.9万元、政府采购服务支出108万元。授予中小企业合同金额8158.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8158.11万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分92分，评价等级为：优。
（二）存在的问题及原因分析
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名词解释
一、……
二、……
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
附件：
