2021年度
临湘市机关幼儿园部门决算
目 录
第一部分机关幼儿园单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市机关幼儿园单位概况
一、部门职责
全面贯彻执行党的教育方针，开展教育教学活动。加强教育教学管理，为学龄前的儿童提供保育教育服务。实施教育与保育相结合的原则，对幼儿进行德智体美劳等全面教育，做好幼儿的心理和身体健康工作，结合幼儿发展规律和自身特点，有针对性的进行培养，主动与家庭、社会密切配合，做好幼儿家长的工作，达到家园共建，共同为幼儿创造一个良好的成长环境。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。2021年本单位共设有4所幼儿园，内设机构包括办公室、教研室、财务室等处室。
（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算公开单位构成包括：临湘市机关幼儿园及三个附属幼儿园，分别是云水湾幼儿园，白云湖幼儿园，文创幼儿园。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计671.88万元。与上年实际支出1401.09万元相比，减少729.21万元，减少52%,减少变化的主要原因是：上年度有1000万项目资金，本年度项目已完成。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计671.88万元，其中：财政拨款收入671.88万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计671.88万元，其中：基本支出671.88万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计671.88万元。与上年相比，减少729.21万元，减少52%，减少变化的主要原因是：上年度有1000万项目资金，本年度项目已完成。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出671.88万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少729.21万元，减少52%，减少变化的主要原因是：上年度有1000万项目资金，本年度项目已完成。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出671.88万元，主要用于以下方面：教育支出671.88万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为359.75万元，支出决算数为671.88万元，完成年初预算的186%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为359.75万元，支出决算为671.88万元，完成年初预算的186%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新设三所幼儿园，人员增加，经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出671.88万元，其中：人员经费639.84万元，占基本支出的95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；人员经费比上年增加364.74万元，原因是新设三所幼儿园，人员增加，相应的人员经费增加。公用经费32.4万元，占基本支出的5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置；公用经费比上年减少94万元，原因是上年决算科目在公用经费内包括了人员基本工资。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的33%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年对比无增减变化。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年对比无增减变化。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少1.00万元，减少67%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.50万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.50万元，全年共接待来访团组20个、来宾150人次，主要是与各相关单位观摩交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
临湘市机关幼儿园单位性质为财政补助事业单位，无机关运行费用。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.50万元，用于召开全市督导观摩会议，人数120人次，内容为幼儿园教育教学督学相关工作等；开支培训费5.02万元，用于开展业务培训，人数约80人次，内容为幼儿园教师师资培训、教育理论、幼儿园游戏活动培训、观摩学习等；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分98分，评价等级为：优。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
