临湘市第一中学2016年度部门决算公开说明
第一部分 临湘市第一中学概况
一、主要职能
我校主要实施高中学历教育，促进基础教育发展。负责高中学历教育（相关社会服务）。
二、部门决算单位构成
公益类事业单位（不含二级机构）
第二部分 临湘市第一中学2016年度部门决算表
（详见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 临湘市第一中学2016年度部门决算情况说明
一、关于临湘市第一中学2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度决算收入总计3150.15万元，与上年决算数3239.56万元，减少89.41万元；2016年决算支出总计3150.15万元。与上年决算数3239.56万元，减少89.41万元。收入减少主要是公共财政拨款和纳入专户管理的拨款较上年度有所减少。支出减少主要是公共财政拨款中的一般商品和服务支出及对个人和家庭的补助较上年度有所减少。详见《2016年度市直部门收入支出决算总表》。
二、关于临湘市第一中学2016年度收入决算情况说明
2016年度收入总计3150.15万元，其中：公共财政拨款1981.72万元，公共财政拨款占本年度收入的62.9%。纳入专户管理的拨款1168.43万。纳入专户管理的拨款占本年度收入的37.09%。详见《2016年度市直部门收入支出决算总表》。
三、关于临湘市第一中学2016年度支出决算情况说明
支出决算：2016年度支出总计3150.15万元，其中：基本支3150.15万元，工资福利支出2159.35万元，工资福利支出占本年度支出的68.55%。一般商品服务支出766.52万元，一般商品服务支出占本年度支出的24.33%。对个人和家庭的补助支出224.28万元。对个人和家庭的补助支出占本年度支出的7.12%。详见《2016年度市直部门收入支出决算总表》。
四、关于临湘市第一中学2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款总收入1981.72万元，与上年决算数2025.22万元，减少43.5万元，财政拨款总支出1981.72万元，与上年决算数2025.22万元，减少43.5万元。详见《2016年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
五、关于临湘市第一中学2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年财政拨款总收入1981.72万元，与上年决算数2025.22万元，减少43.5万元，财政拨款总支出1981.72万元，与上年决算数2025.22万元，减少43.5万元。详见《2016年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年财政拨款支出1981.72万元，其中：基本支出1981.72万元，包括工资福利支出1413.7万元；工资福利支出占本年度支出的71.34%。商品服务性支出343.74万元；一般商品服务支出占本年度支出的17.35%。对个人家庭的补助支出224.28万元；对个人和家庭的补助支出占本年度支出的11.32%。详见《2016年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年财政拨款支出1981.72万元，其中：基本支出1981.72万元，包括工资福利支出1413.7万元(基本工资942.5万元，社会保障费471.2万元.）；工资福利支出占本年度支出的71.34%。商品服务性支出343.74万元；一般商品服务支出占本年度支出的17.35%。对个人家庭的补助支出224.28万元（生活补助1.72万元，医疗费65.98万元，助学金85.9，住房公积金70.68万元等）；对个人和家庭的补助支出占本年度支出的11.32%。工资福利支出比年初预算数增加432.1万元。主要原因是本年度政策性工资调整。商品服务性支出343.74万元。比年初预算数增加339.34万元，主要是年初预算时将一部分放入其他支出里。对个人家庭的补助支出224.28万元，比年初预算数减少37.92万元。主要是医疗费及助学金较年初预算数有所减少。详见《2016年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
六、关于临湘市第一中学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年财政拨款支出1981.72万元，其中：基本支出1981.72万元，包括工资福利支出1413.7万元；工资福利支出占本年度支出的71.34%。商品服务性支出343.74万元；一般商品服务支出占本年度支出的17.35%。对个人家庭的补助支出224.28万元；对个人和家庭的补助支出占本年度支出的11.32%。详见《2016年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
七、关于临湘市第一中学2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公”经费决算数为 9.66万元，其中，公务接待费 5.66 万元，比年初预算数减少1.99万元，公务用车购置及运行费4万元，（其中，公务用车运行费4万元），与年初预算数持平。因公出国（境）0万元。比年初预算数减少0.96万元，2016年“三公”经费决算数较年初预算数减少2.95万元，主要是厉行“三公”经费节约的原则，严格控制“三公”经费的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年“三公”经费决算数为 9.66万元，其中，公务接待费 5.66 万元，比年初预算数减少1.99万元，公务用车购置及运行费4万元，（其中，公务用车运行费4 万元），与年初预算数持平。因公出国（境）0万元。比年初预算数减少0.96万元，2016年“三公”经费决算数较年初预算数减少2.95万元。
2016年“三公”经费支出合计9.66万元，分项为：公务接待费支出5.66万元，公务接待共80批560人次，公务用车购置及运行维护费支出4万元，严格遵守“三公”经费厉行节约的原则。详见《2016年度市直部门“三公”经费决算公开表》。
八、关于临湘市第一中学2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
临湘市第一中学无政府性基金预算
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出1757.44万元，比2015 年增加454.23万元，增长34.85%。主要原因是：学校建校时间长久，教学设施年久失修，教学设备老化等，学校需要进行日常维修及教学设备的更新。
（二）政府采购支出情况。
无政府采购。
（三）国有资产占用情况。
无
（四）预算绩效情况的说明。
本单位年度主要年度绩效目标工作任务实现的目标：
目标1：高质量完成各项教学工作，让学生学有所长，完成好自己的学业。
目标2：实行阳光招生，高中阶段严格遵守上级政策规定招生。按规定并经物价部门批准核准可以收取相关服务费用，不收取其他任何费用。
目标3：管好用好各项资金，按规定使用各项经费，做到开源节流。
本单位整体支出年度绩效指标：
指标1：完成高中教育，高考录取率达到85%。
指标2：管好用好各项资金，按规定使用各项经费，做到开源节流。提高教学质量，建合格学校。
指标3：做到无安全事故，建群众满意的学校。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
