2021年度
临湘市第一中学部门决算
目 录
第一部分 临湘市第一中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市第一中学概况
一、部门职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行临湘市教育体育局的行政规章制度。
2、配合临湘市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市第一中学内设机构包括：办公室、教导处、教科室、政教处、总务处、艺体处、党建办、网信处、纪监室、工会、生涯规划处、信泰奖优助学基金会等。
（二）决算单位构成。临湘市第一中学2021年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市第一中学为二级预算单位，包括临湘市第八中学本级决算部门，没有下级单位。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计5971.26万元。与上年相比，减少2941.73万元，减少33.00%，主要是因为：1、2021年度财政拨款收、支总计与上年相比，减少3268.04万元，减少41.63%，因为2020年度有新一中项目建设拨款，2021年度基本完工扫尾；2021年有12名教职工退休，有1名教职工死亡，有调出3名教职工到外单位，然后新进来20名教职工，虽然人员数有增加，但是新招教职工相对应的基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、医疗保险金、住房公积金等财政配套工资基数不高，导致人员经费减少；2、事业收入和支出较去年增加326.31万元，增加30.68%，主要是因为学生人数增加443人，代课老师增加35人，代课老师相关费用增加，并且学校其他各方面费用都增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5971.26万元，其中：财政拨款收入4581.36万元，占76.72%；事业收入1389.89万元，占23.28%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5971.26万元，其中：基本支出5971.26万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计4581.36万元，与上年相比，减少3268.04万元，减少41.46%，主要是因为2020年度有新一中项目建设拨款，2021年度基本完工扫尾；2021年有12名教职工退休，有1名教职工死亡，有调出3名教职工到外单位，然后新进来20名教职工，虽然人员数有增加，但是新招教职工相对应的基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、医疗保险金、住房公积金等财政配套工资基数不高，导致人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出4581.36万元，占本年支出合计的76.72%，与上年相比，财政拨款支出减少3268.04万元，减少41.46%，主要是因为2020年度有新一中项目建设拨款，2021年度基本完工扫尾；2021年有12名教职工退休，有1名教职工死亡，有调出3名教职工到外单位，然后新进来20名教职工，虽然人员数有增加，但是新招教职工相对应的基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、医疗保险金、住房公积金等财政配套工资基数不高，导致人员经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出4581.36万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3595.34万元，占78.48%;社会保障和就业（类）支出368.19万元，占8.03%；住房保障（类）支出217.84万元，占4.76%；其他（类）支出400.00万元，占8.73%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为3235万元，支出决算数为4581.36万元，完成年初预算的141.62%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：
年初预算为0万元，支出决算为108.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数增加443人，代课老师增加35人，代课老师相关费用增加，并且学校其他各方面费用都增加。
2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：
年初预算为2598.38万元，支出决算为2967.83万元，完成年初预算的114.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数增加443人，代课老师增加35人，代课老师相关费用增加，并且学校其他各方面费用都增加。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）： 年初预算为0万元，支出决算为519.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数增加443人，代课老师增加35人，代课老师相关费用增加，并且学校其他各方面费用都增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）：
年初预算为363.79万元，支出决算为363.79万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数基本一致。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）： 年初预算为0万元，支出决算为4.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年有1名教职工死亡。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：
年初预算为272.84万元，支出决算为217.84万元，完成年初预算的79.84%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年有12名教职工退休，有1名教职工死亡，有调出3名教职工到外单位，然后新进来20名教职工，虽然人员数有增加，但是新招教职工相对应的基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、医疗保险金、住房公积金等财政配套工资基数不高，导致人员经费减少。
7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为400万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数增加443人，代课老师增加35人，代课老师相关费用增加，并且学校其他各方面费用都增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出4581.36万元，其中：人员经费3900.97万元，占基本支出的85.15%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费680.39万元，占基本支出的14.85%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、福利费、税金及附加费、专用设备购置等。人员经费比上年减少107.87万元，原因是2021年有12名教职工退休，有1名教职工死亡，有调出3名教职工到外单位，然后新进来20名教职工，虽然人员数有增加，但是新招教职工相对应的基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、医疗保险金、住房公积金等财政配套工资基数不高，导致人员经费减少；公用经费比上年增加256.65万元，原因是2021年有12名教职工退休，有1名教职工死亡，有调出3名教职工到外单位，然后新进来20名教职工，人员数有增加，对应的日用公用经费增加。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年一致。
无公务接待费支出预算与决算，与上年一致。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算，与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：
公务用车购置费0.00万元，我单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费0.00万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
临湘市第一中学单位性质为财政补助事业单位，为非参公管理的事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元，人数0人，内容为无；开支培训费4.65万元，用于开展教师业务培训，人数187人，代课老师业务培训，人数为35人，内容为学习新课标等理论知识及教师汇报课等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分98分，评价等级为：“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
