临湘市第一中学部门2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
实施高中学历教育，促进基础教育发展。负责高中学历教育
（二）机构设置
临湘市第一中学为一所高级中学，设有办公室、教导处、教科室、政教处、总务处、艺体处、纪检室、网信处、党建办、 工会、生涯规划处、督导室、团委等处室。
二、部门预算单位构成
临湘市第一中学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市第一中学本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算4319.68万元，其中，一般公共预算拨款3179.68万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入1140万元，收入预算较上年减少170.02万元，主要是纳入专户管理的非税收入减少。
（三）支出预算，2023年支出预算4319.68万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出3496.17万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出378.42万元，卫生健康支出178.04万元，住房保障支出267.06万元。支出预算较上年减少170.02万元，主要是教育支出减少，人员结构调整治教师队伍年轻化，支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出3179.68万元，具体安排情况如下：
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算数为2265.42万元，2022年预算数为2290.89万元（2022年高中教育（项）2562.32万元，包括医疗保障配套资金156.84万元，教育费附加安排的支出89.03万元，其他社会保障和就业支出21.51万元，抚恤费4.05万元）比 2022年减少25.47万元，降低1.11%，主要是人员结构调整教师队伍年轻化，基本工资、津贴减少，财政拨款减少。
2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2023 年预算数为90.75万元，2022年预算数为89.03万元（2022年其他教育费附加安排的支出未单独预算，全部并入2050204高中教育经费中）比2022年增加1.72万元，上升1.93%，主要是人员结构调整教师队伍年轻化，基本工资、津贴计提变化。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为356.07万元，202年预算数为258.5万元，比2022年减少2.43 万元，降低0.68%，主要是人员结构调整教师队伍年轻化，基本工资、津贴计提变化。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.51万元。2022年预算数为4.05万元（2022年死亡抚恤支出未单独预算，全部并入2050204高中教育经费中）比去年减少2.54元，降低62.72%，主要是遗属补助人员减少，建国初期人员生活补助不纳入本单位预算。。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）20.83万元，2022年预算数21.51万元（2022年其他社会保障和就业支出，全部并入2050204高中教育经费中）比2022年减少0.68万元，降低3.16%，主要是人员结构调整教师队伍年轻化，人员队伍年轻化，财政拨款减少。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为178.04 万元，2022年预算数156.84万元（2022年事业单位医疗支出，全部并入2050204高中教育经费中）比2022年增加21.2万元，增长13.52%。主要是人员结构调整教师队伍年轻化，医疗保险单位部分政策比例提高1%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023年预算数为267.06 万元，2022年预算数为2268.88万元比 2022年减少1.82 万元，降低0.68%。主要是主要是人员减少，人员队伍年轻化，财政拨款配套减少。
（一）基本支出：2023年基本支出预算2426.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴教育附加安排的支出、事业单位基本养老保险支出、抚恤金、其他社会保障就业支出、事业单位医疗、住房公积金等人员经费。其中人员经费2426.28万元，公用经费0万元。人员经费预算比2022年增加43.98万元，增加1.85%，主要是医疗保险缴费比例增加；公用经费预算比 2022年增加 0 万元，与2022年持平。
（二）项目支出：2023年项目支出预算753万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。与2022年比较减少了54万，下降6.69%，其中：教育支出753万元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门行政事业单位的机关运行经费0万元，比上年预算减少（增加或持平）0万元，下降（上升）0%，主要是本单位本级年初预算未安排该项支出，该项支出统一安排在临湘市教体局计财股。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年持平，主要是本单位没有安排“三公”经费的预算。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出4319.68万元，其中，基本支出3139.72万元，项目支出1179.96万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出1179.96万元，其中：改善办学条件项目1179.96万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人；培训费预算0 万元，拟开展0次培训，人数0人; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
