临湘市第五中学2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市第五中学主要实施高中学历教育，促进基础教育发展。负责高中学历教育（相关社会服务）。
（二）机构设置
临湘市第五中学设有党政办公室、教务处、教科室、政教处、总务处、艺体处、纪监室、网信办、党建办、生涯规划处，督导室、工会等处室。
二、部门预算单位构成
临湘市第五中学单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临湘市第五中学本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算3356.03万元，其中，一般公共预算拨款2456.03万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入900.00万元。收入预算较上年增加170.28万元，主要是人员增加，配套经费预算增加，纳入专户管理的非税收入增加。
（二）支出预算，2023年支出预算3356.03万元，其中，教育支出2714.19万元，社会保障和就业支出296.20万元，卫生健康支出138.26万元，住房保障支出207.38万元。支出预算较上年增加170.28万元，主要是人员增加，配套经费预算增加，纳入专户管理的非税收入增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出2456.03万元，具体安排情况如下：
1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023 年预算数为1743.31万元，2022年预算数为1706.56万元（2022年高中教育（项）1912.13万元包括医疗保障配套资金118.4万元，教育费附加安排的支出67.35万元，其他社会保障和就业支出16.17万元，抚恤费3.65万元）剔除后比2022年增加36.75万元，上升2.15%。主要是教师人员增加，财政配套工资、津贴增加。
2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2023 年预算数为70.88 万元，2022年预算数为67.35万元（2022年其他教育费附加安排的支出未单独预算，全部并入2050204高中教育经费中），比2022年增加3.53万元，增长5.24%，主要是教师人员增加，财政配套工资、津贴增加，计提基数增加。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为276.51万元，2022年预算数为270.64万元，比 2022 年增加5.87 万元，增长2.17%。主要是人员增加，配套经费预算增加。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为3.65 万元，与上年度持平（2022年死亡抚恤支出未单独预算，全部并入2050204高中教育经费中）主要是遗属人员抚恤支出无变化。
5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为16.04 万元，2022年预算数16.17万元（2022年其他社会保障和就业支出，全部并入2050204高中教育经费中）比 2022 年减少0.13万元，下降0.80%。主要是教师人员调整，财政配套工资、津贴计提基数变动。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）2023 年预算数为138.26 万元，2022年预算数118.4万元（2022年事业单位医疗支出，全部并入2050204高中教育经费中）比 2022年增加 19.86万元，增长16.77%。主要是主要是教师人员增加，计提基数增加和医疗保险单位部分比例提高1%。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023年预算数为207.38万元，2022年预算数为202.98万元，比 2022年增加4.4万元，增长2.17%。主要是人员增加，配套经费预算增加。
（一）基本支出：2023年基本支出预算1894.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1894.03万元，公用经费0万元。人员经费预算比2022年增加92.28 万元，增长5.12%，主要是人员增加，配套经费预算增加。公用经费预算比 2022年增加0 万元，增长0%。主要是本单位本级年初预算未安排该项支出，该项支出统一安排在临湘市教体局计财股。
（二）项目支出：2023年项目支出预算562万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：教育支出562万元，主要用于改善办学条件等方面；与2022年比较，教育支出减少22万元，降低3.77%，主要是压缩经费开支，坚持勤俭办学。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关本级等1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比2022年减少0万元，下降0%，主要是本单位本级年初预算未安排该项支出，该项支出统一安排在临湘市教体局计财股。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0万元，主要是2023年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出3356.03万元，其中，基本支出2440.92万元，项目支出915.11万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出915.11万元，其中：改善办学条件项目915.11万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10.2023年项目支出绩效目标表
