2021年度
临湘市职业中专部门决算
目 录
第一部分 临湘市职业中专概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市职业中专概况
一、部门职责
通过设置教学课程、实施技能培训，为培养技术技能人才和职业技术专业人才提供有针对性的教育培训。
1、拥有系统的课程设置，以满足国家技能标准和劳动市场需求。分别是技术技能教育和职业技术专业教育，其教学内容包括机电技术、信息技术、财务管理、汽修技术等各类行业技术教育，可以为毕业生提供技能方面的学习，有利于学生在就业市场上竞争。
2、重视实践教学，除了课堂上的理论学习，还组织学生到相关工厂、企业实习，以练习运用所学的理论知识，培养技术技能人才的能力。
3、建立学生就业指导机构，为学生解决相关的就业问题，通过定期开展就业指导、就业实习宣传和就业技能培训，促进学生技能提升，使学生能够得到充分的就业机会。
4、提供学校就业信息网，收集和发布有关企业工作岗位信息，帮助毕业生根据其需求和条件找到更好的就业机会，为学生拓展就业机会。
5、培养适应现代劳动市场的高级技术技能人才和职业技术专业人才，为就业市场提供优质的技术技能人才和职业技术专业人才，从而促进技术和经济的发展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市职业中专内设机构包括：办公室、教导处、政教处、总务处、就业处、培训处、党建办、教科室、记监室、工会、团委等。
（二）决算单位构成。临湘市职业中专2021年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市职业中专本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2843.65万元。与上年相比，减少818.47万元，减少22.35%，主要是因为：因为2021年有3名教职工退休，有2名教职工死亡，有调出2名教职工到外单位，所以相对应的基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、医疗保险金、住房公积金等财政配套工资减少，导致人员经费和公用经费减少；并且中职免学费款减少及改善办学条件项目经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2843.65万元，其中：财政拨款收入2450.65万元，占86.18%；事业收入370.00万元，占13.02%；其他收入23.00万元，占0.80%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2843.65万元，其中：基本支出2843.65万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2450.65万元，与上年相比，减少1211.47万元，减少33.08%，主要是因为2021年有3名教职工退休，有2名教职工死亡，有调出2名教职工到外单位，所以相对应的基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、医疗保险金、住房公积金等财政配套工资减少，导致人员经费和公用经费减少；并且中职免学费款减少及改善办学条件项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2450.65万元，占本年支出合计的86.18%，与上年相比，财政拨款支出减少1211.47万元，减少33.08%，主要是因为2021年有3名教职工退休，有2名教职工死亡，有调出2名教职工到外单位，所以相对应的基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、医疗保险金、住房公积金等财政配套工资减少，导致人员经费和公用经费减少；并且中职免学费款减少及改善办学条件项目经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2450.65万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2430.78万元，占99.19%;社会保障和就业（类）支出19.88万元，占0.81%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1623.33万元，支出决算数为2450.65万元，完成年初预算的150.96%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为60.88万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：代课老师新增10名，其相关费用增加。
2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）其他职业教育支出（项）：年初预算为1623.33万元，支出决算为2369.90万元，完成年初预算的145.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：代课老师新增10名，其相关费用增加，并且在职教职工工资调标，各方面基数上调，对应的职工基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费等人员经费增大。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算为0万元，支出决算为19.88万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年有2名教职工死亡，财政追加的抚恤金指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2450.65万元，其中：人员经费1983.14万元，占基本支出的80.92%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费467.51万元，占基本支出的19.08%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。人员经费比上年减少195.92万元，原因是因为2021年有3名教职工退休，有2名教职工死亡，有调出2名教职工到外单位，所以相对应的基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、医疗保险金、住房公积金等财政配套工资减少，导致人员经费减少；；公用经费比上年减少464.95万元，原因是因为2021年有3名教职工退休，有2名教职工死亡，有调出2名教职工到外单位，所以相对应公用经费减少；并且中职免学费款减少及改善办学条件项目经费减少。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.24万元，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年相比无增减变化。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.24万元，决算数大于预算数，主要是有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算，与上年相比无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.24万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为0.24万元，全年共接待来访团组8个、来宾50人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：
公务用车购置费0.00万元，我单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费0.00万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
临湘市职业中专单位性质为财政补助事业单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0.75万元，用于召开日常例会会议，人数230人，内容为年度讲评会议，安全工作专题会议，扫黑除恶专项会议等；开支培训费25.80万元，用于开展新教师学习培训，专业教师业务培训，人数365人，内容为学习新课标等理论知识及教师专业技能师资培训等。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额100.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出100.00万元。授予中小企业合同金额100.00万元，其中：授予小微企业合同金额100.00万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分95分，评价等级为：“优”。
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
